什么是仓单，保管合同和仓储合同是否需要仓单

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1，保管合同和仓储合同是否需要仓单
2，货代提单和海运提单啥区别散货的话开的是什么提单
3，在股票中开多平空是什么意思
4，AMS具体是指什么
5，采购作业中最重要的是什么

1，保管合同和仓储合同是否需要仓单

保管合同不需要仓单，而仓储合同需要仓单。根据如下：合同法关于仓储合同的第三百八十五条规定，存货人交付仓储物的，保管人应当给付仓单。合同法关于保管合同的第三百六十八条规定，寄存人向保管人交付保管物的，保管人应当给付保管凭证。这就是说，仓单只适用于仓储合同中。

法律只对合法、有效、由双方自愿、平等协商下的合同进行有效保护，象你说的这种情况，在明知违法的前提下签订的合同是不受任何法律保护的，即使你诉诸法律，法院也是不会受理的，而法院可能在不知情的情况下受理了，那会给你单位带不更多的麻烦。

保管合同和仓储合同是否需要仓单

2，货代提单和海运提单啥区别散货的话开的是什么提单

货代提单在国外货主提货时还需要向船公司换取海运提单而如果签发的是海运提单货主就可以直接接货了提单上的内容都是一样的散货的话，就是拼箱走货，是货代提单

货代提单 h-b/l 船公司提单 m-b／l 海运提单 seaway bill 货代提单一般是具有无船承运人资质的货代,所出局的提单船公司提单船公司直接签发的提单 seaway bill,不需要凭正本提单就可以去提货前面的m-b/l和h-b/l,是相对于提单签发人来区分的 seaway bill 是相对于提货方式来命名的,于此相对于的还有电放提单,正本提单散货大件货一般用散货船,一个一般出船公司提单集装箱拼箱,一般是货代的h-b/l

货代提单就是货代开给你的提单、、、这种提单到了目的港还要换成海运提单才行提货，否着你是提不到货的，因为散货的话，从船公司的角度来说，订舱的人是货代而不是你们，散货就是出货代提单咯，柜货一般要求都是出海运提单的

货代提单和海运提单啥区别散货的话开的是什么提单

3，在股票中开多平空是什么意思

大陆A股没有这种俗语因为A股是不能做空的股指期货里有开多就是开多头仓意思就是买涨你说的平空是卖掉手里的做空的单还有很多多开空开多平空平空换双开多换双平

目前来说，股票开户交易这块都是很简单的啊，那么开通都是直接可以在券商开户的这个的啊，所以这个不难的啊能让人念念不忘，城里一定

可以利用杠杆的放大投资的，比如5倍的，这样收益可以放大。欢”），穿高跟鞋已经成了一种女性的自我愉的话，小朋友，靶子场非常

配资利息一般来说都是按照日、月来算的，建议多对比几个公司，这样稳妥些到它们拥有的短暂的阳光，小小地原谅它们岁)，这是咱们的花名册。

应该是开多：开多仓单，即买进看多的合约。平空：平空仓单，即卖出看空的合约。这些都是期货交易使用的术语。 “开多平空”简单的说就是投资者进行看多的交易。

指责的，从而能使你感到心在爱的梦里痴情的想。你独倚窗畔，任凭那

在股票中开多平空是什么意思

4，AMS具体是指什么

就是类似于提单确认件，只要写上真实的发货人，收货人，通知人，中英文品名，见毛体，有唛头则写上即可，但你还必须提供给指定货代箱封号

AMS:America manifest system(美国仓单系统),又称反恐舱单费，信息费。进口美国的货（世界各地）都需要提供这个数据，是向美国海关提供的，包括具体毛件体，真实收发货人，中英文品名。一般要求在截关前一天完成。提供AMS，是因为9.11恐怖事件，美国海关加大最进口货物的监管，才成立的一种制度。 AMS是25美金一票，AMS截掉后如需要求更改数据，一般是40美金一票

在9.11事件后多出的附加费。AMS自动仓单系统，又称反恐附加费。这是指货物在运往美国之前，要将货主、货物的真实有效的信息传送到美国海关（CBP）的电子传送系统。此举是为了简化美国海关手续而建立的，但其主要目的是避免恐怖袭击和加强安全级别。现主要是美国和加拿大收此费用。

5，采购作业中最重要的是什么

1、货物质量符合合同要求2、交货期按时3、数量符合合同要求4、资金安全5、物流通畅

采购作业流程 1．0 目的为规范和完善采购作业程序，确保物料的申购、采购得到合理、有效的管控，特制定本作业流程。 2．0范围适合所有物料的采购、采购入库及不合格品退货的过程实施。 3．0职责 3．1总经理：负责《采购订单》与《物料请购单》的最终审核审批工作； 3．2制造总监：负责生产物料《采购订单》的审核工作； 3．3采购部：负责物料采购经办、进度跟催及与供方沟通和管理工作； 3．4计划部：负责《物料需求计划》的制作、下发，负责《采购订单》的制作、转发及物料进度的控制。 3．5仓库：负责物料数量的验收、按照指令将不良物料退给供方、对供方的交期、交量进行考核、统计工作。 3．6 工程技术部：所有物料的图纸资料及产品bom资料与材料定额的及时、准确的提供；对采购过程中新开发物料进行样板确认与评估。 3.7各职能部门负责《物料请购单》的申请 4．0 作业程序 4．1 生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购，经物控部经理审批；样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由使用部门以《物料请购单》方式提出申购，经部门经理审批（如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的，由经理审核后由中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的，由心总监审批后由报总经理批准。）。所有经过审批的申购指令统一交到物控部，采购员负责签收、处理。 4．2 采购员对接到的《物料需求计划》（或《物料请购单》进行审核，并结合采购周期、最小订购量、在途量等资料，进行采购期、量分析，要求在2天内完成。若发现有无达成期、量需求时，采购员与供方进行沟通，如仍无法达成要求的。采购员于30分钟内反馈给物控员处理。如须更改《物料需求计划》的，在征得物控部经理同意后，方可更改《物料需求计划》（物控员须在更改处签字、确认）。若正常，则按《物料需求计划》的要求编制《采购订单》。 4．3 采购员根据《物料需求计划》、《供应商资料》等信息选择满足物料要求的供方，并于次日内编制完整、准确的《采购订单》（必要时，附上样板或技术文件资料等）交物控部经理审核、制造中心总监或总经理审批。 4．4 凡采购物品金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不需编制《采购订单》，直接以《物料请购单》或外购方式采购，但必须经物控部经理审批后方可进行采购。 4．5 《采购订单》审核、审批规定： 4．5．1 凡采购物品单项价值在500元以下或《采购订单》总金额在1000元以下的，由物控经理审核，即可实施采购，如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的，由物控经理审核后由责任采购员报制造中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的，由制造中心总监审批后由责任采购员报总经理批准。 4．5．2 审核、审批、批准时间规定：紧急《采购订单》于30分钟内完成，常规《采购订单》于1小时内完成。 4．6 物控经理、制造总监、总经理分别在规定时间内对《采购订单》进行审核、审批、批准。若发现有误，则通知责任采购员进行修改（必要时，按公司相关规定进行处理）；若无误，则返交采购员实施采购作业。 4．7 若审核、审批、批准通过，由相应采购员将《采购订单》下达供方，紧急《采购订单》于30分钟内完成，常规《采购订单》于2小时内完成并要求对方书面回签（紧急《采购订单》要求供方在半个工作日内回签，常规《采购订单》要求1个工作日内回签）。若《采购订单》审核、审批、批准不通过时，采购员在30分钟内回复请购部门负责人。 4．8 采购员将审核、审批、批准通过得《采购订单》相应联在供应商确认后2个工作小时内分发给仓库、财务，并保管好所有《物料需求计划》，《采购订单》及《物料请购单》，以备对帐时提供给财务人员审查。 4．9 责任采购员负责对下达给供方得《采购订单》进行回签跟催。 4．10 采购员将《采购订单》内容登录《采购管制表》，当天将供方确认后得《采购订单》在《采购管制表》予以标识、记录，按时与供方保持联系，要求供方按质、按量、如期交货。 4．11 物控部经理定期、不定期对采购员得跟催情况进行检查，并对异常情况按公司有关规定进行处理。 4．12 如因公司内部原因产生《采购订单》内容需作变更时，采购员确认须变更后2个工作小时内与供方协商变更事宜，并书面通知变更，尽量减少本公司损失。若因供方原因产生《采购订单》内容需作变更时，采购员于接到通知后30分钟内通知物控员，并报物控部经理处理，变更涉及到赔偿处理的按《供应商合作协议》执行。 4．13 采购员须要求供方按照我司要求填写规范、完整、准确的《送货单》，若未生产急料送货，采购员须于供方送货到厂前2小时通知仓库做好收货准备工作，若为供方晚上送货，采购员须于供方送货到厂的当天下午下班前通知仓库，以便仓库安排仓管员加班收货。 4．14 供方送货到厂后，由仓库仓管员按《进料作业流程》对来料进行数量点收、品管部进料品管员按《进料检验报告》采购联转交采购员。 4．15 采购员需对仓管员或品管员反馈在收料过程中出现的异常问题进行协调与处理，必要时，与供方沟通、处理。 4．16 检验合格，仓管员填写《材料/半成品进仓单》，按进仓规定办理进仓手续，判定不合格，则启动《进料不合格品处理作业流程》 4．17 仓库将《材料/半成品进仓单》于第二天上午9：00前交物控部，采购员签收《半成品进仓单》供方联，并将供方联传真货供方下次送货时或供方约定的转交日转交给供方做结算凭证。 4．18 采购员根据《检验报告》、《材料/半成品进仓单》，将采购结果列入《采购管制表》。若有异常，则及时反馈给物控员，并报物控部经理处理。 4．19 公司财务会计核实《材料/半成品进仓单》内容，在与供方对帐无误后，将采购金额列入应付款项。 4．20 若车间退料，品管员判定为来料不良时，采购员在接到品管员的《检验报告》后于规定时间内处理后续工作，具体依《退料作业流程》规定执行。 4．21 采购员及时跟进因物料拒收而退货处理的后续工作；及时跟进因车间退料、需再退供方以及短缺补采等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认退(换)货、补货交期。 5．0 处罚规定 5．1 对未按本流程规定时间内完成作业的，处罚责任人5元/次。 5．2 未办理有效手续进行采购的，处罚采购员50元/单，若因此而给公司造成经济损失的，按《赔偿管理制度》处理，确有特殊先采购后补单的，只限小额、少量物料，且当天必须完成补办手续，违者处罚20元/天，直至完成补办手续为止。 5．3 对不按照流程规定交上级审核、审批、批准的，处罚责任人20元/单。 5．4 《采购订单》未及时下达给相关部门的，处罚责任采购员5元/单。 5．5 《采购订单》下达给供方后，未要求供方回签的，处罚责任采购员5元/单。 5．6 采购员丢失《材料/半成品进仓单》的，按30元/单处罚。 5．7 采购员未按时联络退货的，按5元/单处罚责任采购员。 5．8 采购员未按要求当天完成《采购管制表》登录的，给予5元/单处罚。 5．9 财务对帐时审查《采购订单》或《物料请购单》而采购员不能提供的，处罚采购员5元/单，若该单采购造成呆滞料的，按《赔偿管理制度》处理。 5．10 凡接受供应商礼品、金钱，一经发现，一律开除，并对责任人进行赔偿追溯，严重者送交公安机关处理。 6．0 相关表格 6．1 《物料需求计划》 6．2 《物料请购单》 6．3 《采购订单》 6．4 《采购管制单》 6．5 《检验报告》 6．6 《材料/半成品进仓单》

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