1，金税盘税额问题

携带金税盘等有关资料去税局按税局的要求补交税
开票软件-报税处理-月度统计

金税盘税额问题

2，金税盘抵税问题

金税盘的钱是可以全额抵扣的 填抵扣表时填 如：你一个盘800 那么800都可以抵 但是相关的服务费的钱你找软件公司开的专票只能抵税（如服务费700 对方税率百分之6 你就只能低700除以1.06*0.06的税）

金税盘抵税问题

3，纳税人开具防伪税控发票在原有十七税率基础上需要添加十三税率

现有的《2003版增值税纳税申报表》（一般纳税人适用）中，已经分别列示了17%有形动产租赁、17%货物与劳务、13%农业、11%交通运输服务、6%现代服务、3%征收率各项，你只要自行在金税盘开票项目中把13%税率的项目预置进去就好。
没看懂什么意思？

纳税人开具防伪税控发票在原有十七税率基础上需要添加十三税率

4，关于一般纳税人免税产品在金税卡里税率的设置是否可设置为0税率

防伪开票系统中如何开具免税的发 票一、以管理员的身份进入防伪开票系统；二、点击“系统设置”；三、点最上面菜单栏的“编码设置”下的“税目编码”下的增值税；四、点右上角的“+”，会新增一行空白行；五、编码处输入4位数字如“0000”，名称处输入“免税货物”，税率0.17改成0.00；六、点击左上角的“退出”按钮，再选择“是”；七、在“商品编码”设置时，在“商品税目”处输入刚增加的税目如“0000”；八、其余步聚不变。
可以的
其实不用设置税率，免税是在申报时做的，把金额和税额填相应免税的栏里（增值税申报表），我们是这样做的。抵制复制粘贴。

5，公司缴纳金税自己是否还需要加

从你表达的字面上来看，你并未达到个人所得税-工资薪金的申报标准。现在扣除基数为2000。减去基数后在减3金，然后按照下表找税率，你才1800。。。根本不够起征点。（特别注意3金属于扣除项目，不是增加项目）1 不超过500元的部分 5% 02 超过500元~ 2000元部分 10% 253 超过2000元~ 5000元部分 15% 125 4 超过5000元~ 20000元部分 20% 3755 超过20000元 ~40000元的部分 25% 13756 超过40000元 ~60000元的部分 30% 33757 超过60000元 ~80000元的部分 35% 63758 超过80000元 ~100000元的部分 40% 103759 超过100000元的部分 45% 15375如果需要把你工资单发给我，我告诉你你应该交纳多少。

6，买金税卡等增值税专用设备全额抵扣的问题

会计处理： （1）购入设备 借：固定资产（金额为价税合计金额） 贷：银行存款、库存现金等科目（2）设备价款抵税 借：应交税费-未交增值税（一般纳税人） 应交税费-应交增值税（小规模纳税人） 贷：营业外收入 注意：这里增值税专用发票的进项不得抵扣，故计入固定资产成本中。此项增值税发票无需认证。如税务机关要求认证，在会计处理中要做进项税额转出。
1、购买增值税税控系统专用设备1416元（含税价） 借：固定资产（或管理费用等） 1416元 贷：银行存款 1416元 借：应交税费－－应交增值税 1416元 贷：营业外收入 1416元 2、支付税控系统技术维护费400元 借：管理费用 400元 贷：银行存款 400元 借：应交税费－－应交增值税 400元 贷：营业外收入 400元

7，请问购金税卡和技术维护费新政策是全抵增值税的想问这两张发票

首先，专用设备和维护费必须是在2011年12月1日以后的。一、如果已经认证，并做了账务处理，应该这样做：1、首先，冲出管理费，做一个单方凭证借：管理费用（红字金额，与当初记入的数一致，如果金税卡入了固定资产，则借红字固定资产） 应交税费-应交增值税-已交增值税（蓝字金额，与记入管理费用或固定资产金额一致）2、把已经认证的进项税转出 借： 应交税费-应交增值税-已交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出。二、如果已经认证，但未做账务处理，则应该这样做 借： 应交税费-应交增值税-已交增值税（服务费加金税卡减进项税额） 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：现金 借： 应交税费-应交增值税-已交增值税（进项税额金额） 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出三、如果没有认证，正常账务处理应该是这样的 借：应交税费-应交增值税-已交增值税（金税卡加服务费合计金额） 贷：现金
增值税是企业针对销售的产品增值部分国家缴纳一种税。对企业没有益处，相对的可以称之为坏处，哪个企业都不愿意交所谓的增值税抵税，其实是相对而言的，企业购买原材料，对方会为企业开具增值税进项发票，假如为117元，企业销售商品会给对方开具增值税销项发票，假如为234元（含人工工资20元）那么企业需要缴纳的增值税为（假定增值税税率17％），销项税34元减去进项税17元，需缴纳增值税17元从以上可以看出，增值税不只是对增值部分征税，而是对所有计入成本的未取得进项税发票的材料款、人工等征税
应纳税额减征额。电子报税里某表23栏。然后该怎么做你应该懂了。。在不懂我就没办法了。。买块豆腐-0 -

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