1，购买方增值税专用发票填红字信息表怎么操作

购买方填开红字增值税专用发票信息表,原因选已抵扣,里面的内容按照发票上面的内容填写,数据,金额填负数,单价填正数
在开票系统里就可以开具红字发票信息表，按照页面要求填写及勾选就可以了。

购买方增值税专用发票填红字信息表怎么操作

2，购货方开具红字发票信息表销售方怎样开具红字发票

不用申请，直接按照通知单编号，在开票系统内开具负数发票就可以了
凭该通知单开具红字增专发票，然后再按对方要求按原票内容开具增专发票就可以了，如还不放心可以和你的国税专管员联系一下，他会给你明确回答。 谢谢采纳！

购货方开具红字发票信息表销售方怎样开具红字发票

3，购买方怎样开红字增值税专用发票信息表

专用发 票已交付购买方的，购买方可在增值税发 票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发 票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发 票信息表》（以下统称《信息表》，详见附件1、附件2）。《信息表》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证（所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外）。经认证结果为认证相符并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发 票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出；未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发 票后，与《信息表》一并作为记账凭证；经认证结果为无法认证、纳税人识别号认证不符、专用发 票代码、号码认证不符，以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

购买方怎样开红字增值税专用发票信息表


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