1，红字发票开具和红冲是什么意思

红字发票开具和发票冲红是一个意思。
您好,会计学堂邹老师为您解答红字就是负数发票的意思红字是负数发票，重新开的是正确的发票欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

红字发票开具和红冲是什么意思

2，发票旧版红冲是什么意思

发票红冲,一般指的是上月开出的发票,如果有误,需要重开的,这月就得开具一张和上月票一样的红字发票,再开出正确的发票,开红票的过程就是红冲,这需要单位出具一个红字发票证明单和相关的资料,到税务局审批,批复后才能开,

发票旧版红冲是什么意思

3，为什么一定要在有进项的情况下开红字发票

因为如果没有牵扯到进项税款，那么就可以直接作废，购买方不需要进行税务处理的。但专票就不同，购买方认证抵扣了，如果发票不合适，就需要你开红字冲销。
需要购买方写发票退回重开的证明，原因可以说销售方开票单价错误等等原因，盖上公司的财务专用张或者公章，销售方凭证明和红字发票申请单去主管税务局领取红字发票通知单，把原来的发票红冲后重新开具即可。

为什么一定要在有进项的情况下开红字发票

4，会计说的红冲怎么理解

红冲就是对方单位收到你退回的发票，要向税务局申请开红字发票，把原来开具的发票给冲销掉。之后才能再给你重新开具发票。红冲你不用做账的，发票也不会给你，是对方单位做的。提醒一点，超过180天地话发票就不能红冲了，也就是说超过180天你的票就退不出去了，因为对方不能红冲，所以他们不会接受你退票的。
红冲也不一定是对错误的单据进行红字冲销！红字你也可以理解成赤字！！例如单位里提供租房给员工的时在收电费水费时也可以用红字来冲销单位电费水费 借 管理费用 ——电费 100 水费 100 贷 银行存款 200 借 管理费用 ——电费 -100 水费 -100 贷 银行存款 -200 这样来你就不用通过其他应收款这个科目。不过私人企业的会计不会这样做，只有公家不用交税的才会这样做这样一来成本就在账面下来了。 私人企业其他应收款来做账。加大成本。使自己少交税。 发生财务费用利息收入是用红字。材料成本差异也用到红字 。红字只是负数而以。国家赤字就是指银行存款多用了。用老百姓的话就自己的钱花完借人家的花。有了国家赤字就国债。中国买美国国债。可以认为美国人花钱花过头了。借其他人的钱。
红冲就是红字冲账法。就是当你的会计账簿登记错误时不能直接将错误账页销毁，一定要用规定的会计方法冲销错误的会计账簿，然后在用蓝字登记正确的新账

5，什么是红冲发票

纳税人销售货物并向购买方开具专用发票后如发生退货或销售折让，往往要求开具红字专用发票，那么怎样才能开具，如何开具红字专用发票呢? 1.销货方如果未将记账联作账务处理，应在收到的发票联和抵扣联及相应的存根联、记账联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，下月领购专用发票时，随同其他专用发票存根联一起提交税务机关核查。 2.销货方已将记账联作账务处理但购货方未作账务处理时，可开具相同内容的红字专用发票，将红字专用发票的记账联撕下，作为扣减当期销项税额的凭证，存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票的发票联后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记账联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。 3.如购销双方均已做账务处理，发票联及抵扣联无法退还的情况下，购货方必须向当地主管税务机关开具《进货退出或索取折让证明单》送交销售方，作为开具红字专用发票的合法依据。销货方在未收到《证明单》以前，不得开具红字专用发票；收到《证明单》后，根据退回货物的数量、价格或折让金额向购买方开具红字专用发票。红字专用发票的存根联、记账联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发票联、税款抵扣联作为购买方扣减进项税额的凭证。 购买方收到红字专用发票后，应将红字专用发票所注明的增值税额从当期进项税额中扣减，如不扣减造成不纳税或少纳税的，属于偷税行为，将依法进行惩处

6，上月开出的发票是有错误的但在抄税前没有把它作废税务员叫我

一般纳税人，当月出错的发票，当月的就叫作废。如果是隔月发现开错的发票，就不可以作废，只可以红冲。开具红字发票（开出来的发票叫销项负数发票） 开具红字发票一般有2种情况：1、购货方未认证，退回发票，就由销货方到所属税局开具红字通知书。2、购货方已经认证发票，再退回，由购货方在当地所属税局开具红字通知书。按照你的说法，你是第一种。是忘记作废。操作：你需要先在防伪开票系统，选择红字开具---选择第一种情况，录入正确的发票，导出，拿去你所属的税局开具红字通知单。所需要的资料：1、国税副本原件、复印件2、正数发票原件3、导出的红字通知单4、退回的发票（需要三联都在）5、还需要《情况说明》说明发票为什么要红冲掉，里面的内容要包括发票的所有内容。
你表达的不准确你在当月作废的 还是在次月作废的？再看看别人怎么说的。
就是开具红字发票冲销，然后重开。普通发票可以直接在防伪税控机里开。专用发票必须带齐资料上税务大厅申请红冲通知单，按通知单的内容填列才能开。
红冲就是开一张负数发票冲回原来的错误发票，在重新开据一张正确的发票。如果你使用的是小规模税控收款机开票的话，可以使用“发票退回”功能将错误发票退票。操作步聚：在主界面中用光标选择“税控功能”——按“现金”进入，选择“发票退回”，退发票界面的所退发票代码可以直接按“现金”键跳过，所退发票号码输入原需要退的发票号码，按“现金”键，按“现金”键查询信息，显示原发票信息后直接按“现金”退票即可。如果是一般纳税人开据红字专用增值税发票，就不能自行开具了，还要带相关资料到国税局开据准许开具红字发票的通知单后才能开具。

7，问题什么是红冲增值税发票

隔月开出的增值税发票发生全部或部分退货时，原发票已不能收回，就要开负数发票（也就是红字发票）将退货部分冲回。因为原发票已经入帐不能更改，所以当发生退货或发现已开发票有误时就要用发票红字冲回来解决。
红字增值税发票是指负数增值税发票.增值税纳税人发生以下情形，可以申请开具《开具红字增值税专用发票通知单》：a、一般纳税人取得专用发票认证抵扣税款后，发生销货退回及销售折让，由购买方申请开具，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。b、因专用发票认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，由购买方在专用发票认证期限内申请开具，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。c、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方在专用发票认证期限内申请开具，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。d、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方申请开具，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。e、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内申请开具，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。f、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内申请开具，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。申请开具《开具红字增值税专用发票通知单》，需提供以下资料到当地办税大厅办理：1、《开具红字增值税专用发票申请单》（加盖财务专用章）；2、原增值税专用发票原件及复印件；3、有关书面材料。暂不核销，红字发票暂不认证。发生销货退回或销售折让的，销售方应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。

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