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1，发票废票跟退票分别是什么意思

废票是指本单位开得票有错且不能更改得票，而退票是指其他单位开来得票，且有错误要求退回得票
废票是指当个月开的发票还未抄税的都可以直接在税控机上作废退票是指跨月接收方又把发票退还,自己又无法在税控机上直接作废的发票

发票废票跟退票分别是什么意思

2，发票真伪查询 显示该发票已作废是什么意思

这张发票已经被销货方在开具的当月点击作废了，理论上讲，开票员应该将发票的全联次拿到手后再点击作废，然后在发票全联次均盖作废章， 如果你拿到发票了，或者是假的发票，或者是销货方点击作废后没有回收这个发票，总之，这张发票不能用了。退回去吧，否则，销货方抄税时也会有麻烦的。

发票真伪查询 显示该发票已作废是什么意思

3，哪些情况属于发票作废

一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。符合作废条件，是指同时具有以下情形：1.收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；2.销售方未抄税并且未记账；3.购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
出现这样情况，应是购方把已认证的发票退回给你们，你们重新开具给他们。他们把这张发票复印一份留存，他在申报时在附表（二）填认证不抵扣项，他们不退回也是没有用的，过两个月后网上交叉审稽是通不过的，到时他们还是麻烦的，他们这一点应是清楚的。这是我个人的看法，仅供参考，你最好跟国税的说明情况，问一下他们正确做法，因为增值税专用发票管理必竟是严格的，出现问题对双方都不好啊！

哪些情况属于发票作废

4，什么样的情况下发票需作废

在这几种情况下：一、开具的发票：发票代码、发票号码跟密码区是否一致二、开具的发票：购货单位的信息是否有误三、开具的发票：密码是否在密码区内四、开具的发票：票面的金额和税额是否在应在区域中，税率是否正确五、开具的发票：销售方的信息是否正确六、开具的发票：货物名称、单位、数量是否正确。七、开具的发票：是否能认证以上几条，如果有其中一项不符合，在当月可以作废发票。
只有当月开具的发票当月能作废，只要是跨月的发票都不能直接作废的，只能是开负数发票了。具体情况如下：1. 当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票：a、购买方获得专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出；b、购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时；①专用发票抵扣联、发票联均无法认证；②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符；③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符；④所购货物不属于增值税扣税项目范围。2.当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票：⑴因开票有误购买方拒收；⑵因开票有误等原因尚未交付。

5，增值税专用发票纸质作废是什么意思增值税专用发票在防伪税控系统

纸质作废是指在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。在防伪税控系统中作废 是指在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在防伪税控系统中输入发票号进行作废操作专用发票作废需要在纸质和电子双重环境下操作，不能漏了任何一方。如果只进行了手工作废，而防伪税控系统没有进行作废处理，则不仅专用发票不能作废，而且还造成数据比对不符。
增值税专用发票纸质作废是指在发票上写“作废”字样或者盖上“作废”的印章，增值税专用发票在防伪税控系统中作废是指在防伪税控系统中输入发票号进行作废操作。一般防伪税控中作废了，纸质发票也必须作废。纸质发票作废了，防伪税控中要作废。如果是以前会计期间的，就做退票处理。否则就要多交税
纸质作废，就是收齐增值税专用发票所有联次后，在所有联次上盖上“作废”章，并装订保存。在防伪税控系统中作废，就是找到这张要作废的发票，在系统里点击作废。这样，月底从系统里打出来的清单中，就有这张发票作废的记录。区别么，一个是纸质的，用于留存备查的。一个是系统里的，用于抄税申报用的。

6，发票退票和发票作废是一回事吗

不是一回事。发票退票的意思是，你开具的发票有问题，对方无法认证抵税或者无法正常入账。所以将发票退回。如果是当月开票，当月被退回，你可以直接在开票软件上将发票作废处理。发票作废就简单，发票开错，直接就在开票软件上作废。记得要在作废的发票上加盖作废章。需要注意的一点是，发票作废只能用于当月开具的发票。如果跨月，发票不允许作废，只能开具一张红字发票，同时再重新开具一张正确的。扩展资料常见的发票作废情况主要有以下三种：1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。参考资料来源：百度百科-发票作废
发票退票和发票作废是两码事。发票作废是指在开具发票的当时或者当月内，认为发票有所问题就立刻执行作废措施，那么到下个月报税的时候，这张发票在税务局那里不会有任何影响。发票退票是在开具发票的下个月再将发票开具负数冲抵。
退票应该不等同于作废的。我认为作废是指在你开具发票的当时或者当月内，认为发票有所问题就立刻执行作废措施，那么到下个月报税的时候，这张发票在税务局那里对你们不会有任何影响。我觉得退票是你在开具发票的下个月再将发票开具负数冲抵。你们都被合并管理了，如果再退票，肯定会特别麻烦。再说了，上个月已经开的发票缴了税，这个月再退票就要开负数，感觉像是要从国库里拿钱。就哪方便来讲，税务局都不愿意你再退票了。

7，关于增值税发票作废的问题

增值税专用发票使用规定第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。 第十八条 购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。也就是说前提是在事先没有发现有错误的情况下，抵扣联通过了认证并作了进项税额抵扣的账务处理，当发生发生销货退回、开票有误等情形，那么购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出。“未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。”，也就是说抵扣联通过了认证但没有作进项税额抵扣的账务处理，可先进行抵扣，然后再按照规定作进项税额转出，因为只有抵扣以后才能够转出，如果没有抵扣，就不存在转出。再次取得的篮专票，还需要再认证。
证 明xxxx税务局： 因销售方把我方发票名称(或者货物名称、规格、金额、纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符 等）填开错误，正确的应该是xxxxx有限公司（(或者正确的货物名称、规格、金额等），故退回原发票，需重开一张发票。但由于隔月无法作废，特申请此张发票开红字发票，此张发票没有认证,也没有抵扣。发票种类：增值税专用发票 发票类别代码：xxxxxxxxxx（左边的号码）发票号码为：yyyyyy（右边的号码）开票日期：2010年x月xx日开票总金额：xxxxx元特此证明 xxxxx有限公司 2010年x月xx日

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