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1,没开外销发票出口退税怎么零申报

外贸企业不需要做零申报,生产企业才需要。另外4月19日以后就超期了,超期后只能免税或视同内销。

没开外销发票出口退税怎么零申报

2,生产型企业出口退税零申报怎么做

你好.你可以大电话委一下你的出口退税专管员.我门这里不用预审也可以的
上海好像是特别的做法。零申报我们这里的做法(仅供参考):1、生成明细表(没有数字,不用录入,直接生成);2、录入增值税申报表;3、录入汇总表(直接点增加即可);4、生成汇总表;5、将电子数据报税局。

生产型企业出口退税零申报怎么做

3,生产型企业擎天软件出口退税如何进行零申报求高手指教谢谢

零申报的话,直接生成明细数据,然后在“纳税申报数据采集”里把增值税纳税申报表的数据填列,要严格按照增值税纳税申报表填,接下来是“免抵退汇总表录入”这个直接按回车键直到提示保存即可,然后是“免抵退税资料录入”也是回车键,最后生成汇总数据,打印免抵退税汇总表及附表,还有免抵退税申报资料情况表,连同增值税纳税申报表和增值税附表二交于税务局

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4,出口退税0申报如何报

系统上直接生成明细,然后填主表和附表后生成汇总,然后带上和以前准备的资料一样除明细表去税务局进行申报。下月不用取反馈,直接录入下月明细数据后预审
零申报在擎天的软件上不要做,只要在做增税申报的时候做就行了。要先做增税申报,因为出口退税的申报需要提交当月的增税申报表,而且在软件操作室也有输入增税表的项目。是江苏的吧,我也用擎天的软件,呵呵,可以交流一下

5,出口退税申报系统0申报怎么做

是生产企业0申报吧?不用录入明细,新增一个接单登记回执,然后做一致性检查、预审报、反馈数据接收、处理,生成明细申报数据(如果不能远程申报就生成到U盘里),增值税申报表录入(数据一定要和本月申报的增值税报表一致),汇总表及附表录入(敲回车一般情况会自动调入数据,再检查一下),生成汇总申报数据(如果不能远程申报就生成到U盘里),最后打印申报表,加盖公章,拿着打印好的申报表和U盘数据去国税局出口退税窗口申报,一定要在每月征期之前去国税局申报!

6,出口退税0申报

零申报在擎天的软件上不要做,只要在做增税申报的时候做就行了。要先做增税申报,因为出口退税的申报需要提交当月的增税申报表,而且在软件操作室也有输入增税表的项目。是江苏的吧,我也用擎天的软件,呵呵,可以交流一下
先申报增值税然后做出后退税
如果没有出口,没有进料加工,就先不要申报退免税了,如果报不了,可能是税务机关那边把出口退税给你开通了,你上他样先帮你关掉关于日期的问题,一是你能改?二是你计算机系统的日期可能不对吧
1、在你登记之日起至今未出口的话,就不用报。若有,不管上月是否有出口,零申报是要做的。2、先做增值税纳税申报,再报出口退税申报!

7,生产企业出口退税中零申报怎样操作

生产企业退(免)税申报系统按有出口业务申报时步骤一样操作,先读入上月税务部门反馈信息,再进入当月申报系统,按向导提示步骤一步步录入,生成明细申报,因系统自认上月反馈信息,这个月虽然无业务,零申报也要按照系统要求一步步完成,上月应退税额,期末留抵等数据一并要转到下月的,否则上月信息过不来,系统不能跳月使用。你如果不申报税务部门也是不允许的,本月无法完成申报,反馈,下月也无法使用。零申报空表也是要打印的,各项手续、各部门的签字也是不能少的,资料一并装订。
企业在做每个月的出口退税申报之前(企业每个月都要做申报,即使当月没有出口业务),应准备好两份资料:当期出口货物明细和当期收齐出口单证明细,然后,按以下步骤操作: 一进入出口退税系统.初始用户名:sa(注意大小写);初始密码为空. 二当期所属期设置.填入的所属期为业务的所属期.如:2006年10月10日对9月份业务进行处理,应填入200609. 三 基础数据采集-出口货物明细申报录入-新增. 1 所属期自动生成. 2 序号编制规则是从0001到9999,记销售日期自动生成. 3 所属期标志自动生成. 4 进料手册登记号填对应的进料加工手册号,如果是一般贸易(不是进料加工业务),则为空. 5 出口报关单号视情况而定 a 如果当期出口并且当期已经收齐了单证(出口报关单和核销单),则填实际的报关单号,取报关单右上侧编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字. b 如果当期出口,没有收齐单证,报关单号视税务局的要求,若没有要求则为空,若要求填虚拟报关单号,则为年4位+月2位+00A+00X,共12位数字.如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为200609002001,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为200609002002. 6 出口日期为报关日期. 7 外汇核销单号.如果外汇核销单已经收齐,填实际核销单的号码,如果没有收齐核销单,则为空. 8 代理证明号.如果是代理业务,则为实际的代理证明号,如果是有出口经营权的出口自己的产品,则为空. 9 单证收齐标志.如果当期出口且收齐单证,则为空,如果当期出口,没有收齐单证,则为BH. 10 出口商品代码.可下拉选择,为海关对应的商品代码.该代码对应具体的征退税率. 11 出口商品名称自动生成. 12 单位自动生成. 13 出口数量为实际的出口数量. 14 原币代码可下拉选择.若为美圆,则为USD. 15 原币币别自动生成. 16 原币离岸价为报关的FOB价. 17 原币汇率可以为月初的汇率或者是月末的汇率,关系到本币的当期出口销售额. 18 人民币离岸价自动生成. 19 美圆汇率同原币汇率. 20 美圆离岸价自动生成. 21 征税税率自动生成. 22 退税率自动生成,由商品代码决定. 23 征退税差额自动生成. 24 应退税额自动生成. 25 出口发票号为商业发票上的发票号,不能为空. 26 保存/取消/保存并增加.保存则保存该条记录,保存并增加直接进入下一条记录的录入. 27 序号重排对记录的序号进行重新排列.如果断号或者重号,则不能进行以后的明细数据申报. 四 基础数据采集-收齐出口单证明细录入-新增. 这一操作是对前期出口但没有收齐单证的业务,本期做收齐单证.因为前期出口,已经做了出口货物明细申报录入,并且已经进行了申报,所以,本期收齐单证是在前期数据基础上进行的工作. 1 根据收齐的单证,找到对应的前期录入的数据,点击修改. 2 所属期自动生成. 3 序号规则同出口货物明细申报录入. 4 单证收齐标志为BH.可以看出,填上BH后,出口报关单号和外汇核销单号栏变为可填. 5 出口报关单号为报关单上右上角编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字. 6 外汇核销单号为核销单上号码. 7 提示报关单号与以前报关单号不符,核销单号与以前核销单号不符,确认替换. 8 保存.进行下一笔操作. 9 序号重排.对序号进行重新排列.断号或重号将不能进行后来的明细数据申报. 五 基础数据采集-生成出口货物冲减明细. 这一操作是对前期出口但没有收齐单证,本期做收齐单证但是发现有错误的业务,进行负数冲回和重新录入的操作.其中错误可能包括:对与同一张报关单 1 出口货物明细申报录入为进料加工但收齐单证时发现不是进料加工;出口货物明细申报录入不是进料加工但收齐单证时发现是进料加工. 2 出口货物明细申报录入的商品代码与收齐单证的商品代码不一致. 3 出口货物明细申报录入的原币离岸价与收齐单证的原币离岸价不一致. 4 出口货物明细申报录入的出口发票号与收齐单证的出口发票号不一致. 5 出口货物明细申报录入的笔数及各笔金额与收齐单证的笔数及各笔金额不一致. 6 出口货物明细申报录入的各笔顺序与收齐单证的各笔顺序比一致. 进行出口货物冲减: 1 对应有错误的报关单找到出口货物明细申报录入的数据,点击冲减出口,去掉是否先收齐单证再做冲减前面的对号,确定.于是在出口货物明细申报录入的里面会相应出现一条记录,序号为Z000. 2 对所有有错误的报关单做完冲减后,退出,进入基础数据采集-出口货物明细申报录入,可以看见生成的所有的冲减记录,序号都是Z000.进行序号重排. 3 对应做过冲减的报关单,录入正确的数据.注意:此时填入的报关单号和核销单号为实际的报关单号和核销单号,单证收齐标志为空. 六 免抵退税申报-生成明细申报数据. 1 所属期自动带出登陆是填如的所属期,可以修改.确定. 2 若需要在申报之前进行备份,复选备份当前系统.确定. 3 填入申报数据存放路径,也可以通过浏览按钮选择路径.确定.填入的新的路径系统会自动创建. 七进入基础数据采集-增值税申报表项目录入-增加.对照企业的增值税申报表,填入相应的数据. 八进入基础数据采集-免抵退申报汇总表录入-增加.在空白处单击,系统会自动生成所有数据.注意:汇总表中自动生成的任何数据不允许手工修改,直接点击保存. 九免抵退税申报-生成汇总申报数据.同免抵退税申报-生成明细申报数据. 十根据税务局的要求,将生成的明细申报数据和汇总申报数据报送到税务局,进行预申报.税务局会生成疑点信息和单证不齐信息等其他反馈信息,并将信息反馈到企业. 十一企业得到反馈信息后,进行反馈信息处理-税务机关反馈信息读入(接受). 十二反馈信息处理-税务机关反馈信息查询,查询税务机关反馈的信息,并对信息进行处理. 十三 将最终的数据报送到税务机关. 十四 免抵退税申报-打印申报报表. 打印以下报表: 1 出口货物免、抵、退税申报明细表(当期出口明细) 2 出口货物免、抵、退税申报明细表(前期单证收齐) 3 出口货物免、抵、退税申报汇总表 4 出口货物免、抵、退税申报汇总表附表(视税务机关要求) 企业当月的申报工作至此结束. 注:1 以上操作均以生产企业出口退税系统6.2版为例. 2 以上操作不含当月发生进料加工业务.以后会在专门的文章中介绍进料加工业务的处理方法和步骤. 3 各地税务机关的要求不同,可能导致以上某些操作步骤不准确.
零申报就是把当月的无税额,在申报表中填写为零,但一样需要报送税务机关,仍应填写纳税申报表,抄报税程序与非零申报一样。

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