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1，发票旧版红冲是什么意思

发票红冲,一般指的是上月开出的发票,如果有误,需要重开的,这月就得开具一张和上月票一样的红字发票,再开出正确的发票,开红票的过程就是红冲,这需要单位出具一个红字发票证明单和相关的资料,到税务局审批,批复后才能开,

发票旧版红冲是什么意思

2，红字冲销请问在会计里红字冲销代表着什么

红字冲销是已经记账的凭证有错，用红字冲销法订正。冲销凭证只是将金额数字用红字填写。其他项目不用红笔写。
对,正常的记账都是用兰字或黑字的,只有冲销时用红字.
代表删除掉前面所做的一笔。

红字冲销请问在会计里红字冲销代表着什么

3，增值税普通发票红字冲销步骤

1.进入你的金税系统，点普通发票开具（和正常开具的界面一样),点击上方负数字样，输入原错误发票的代码和发票号，开具红票。 2.开具现在正确的蓝字发票。 3.红字和蓝字发票一起做账，两笔蓝字两笔红字，摘要：发票重开。 ok了，如果还有不清楚的地方，欢迎追问！
1.进入你的金税系统，点普通发票开具（和正常开具的界面一样)，点击上方负数字样，输入原错误发票的代码和发票号，开具红票。 2.开具现在正确的蓝字发票。 3.红字和蓝字发票一起做账，两笔蓝字两笔红字，摘要:发票重开。 ok了，如果还有不清楚的地方，欢迎追问。

增值税普通发票红字冲销步骤

4，增值税专用发票红字冲销

一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购货方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，凭税务机关出具的通知单开具红字发票进行冲销。同时具有下列情形的，为作废条件： （一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月。 （二） 销售方未抄税并且未记账。 （三） 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
8 月份根据开具的红票做帐，将7月份入账的凭证做红字冲销凭证。 借：应收账款等（红字） 贷：应交税金--增值税（销项税额）（红字） 贷：主营业务收入（红字）

5，红字冲销是什麽意思

红字冲销相当于用负数登记!!! 首先,发票未到,但此项业务以在当月发生,根据权责发生制必须在当月反映,所以先对其估价. 借:原材料 50000 贷:应付帐款 50000 下月收到发票是,有了正确的价格,应将原先估价用红字冲销,(实际上是用负数登记,抵消掉原来的估价) 借:原材料 50000 贷:应付帐款 50000(数字均用红字登记) 这一步骤实际上可用一相反的蓝字分录代替. 即:借: 应付帐款: 50000 贷:原材料: 50000 然后根据收到的发票编制分录: 借:原材料: 50000 应交税金-应交增值税-进项税:8500 50000*0.17 贷:应付帐款: 58500 最后一笔分录你写错了,借贷必须相等!!! 要等到收到买方开出的发票才能对增值税进行登记!

6，手工发票红字冲销

如果那张发票开错了怎么办?那个红字发票是什么意思
冲销本月的收入、减少本月的税负。肯定有意义，红字发票说明你的销售退回，反映的是收入的减少、影响的是税负。
红字冲销发票不能写作废，不能撕角。那张发票是有对应的效应~纳入国税，冲红字发票肯定有用啦，不然国税干吗要这样弄呀~！
一、楼上的回答有一个原则性的错误。希望楼主不要受到误导哦。。 　　二、关于红字发票，要抓住一个关键点：只要是已经认证的发票，需要冲红的，应一律由购货方向主管税务机关提交开具红字发票的申请单！注意事项及操作步骤如下： 　　１、你方在认证发票的所属月份将该发票正常申报抵扣进项税额； 　　２、你方向主管税务机关提交开具红字发票的申请单（附送申请报告、退货协议、发票复印件等资料），办理完毕后将税务机关出具的红字发票通知单转交给销售方； 　　３、销售方凭红字发票通知单开具红字发票冲红； 　　４、若对方将红字发票交给你方，需要注意红字发票不需要也不能认证。 　　５、特别提示：你方应在主管税务机关出具红字发票通知单后的次月申报期，将该发票涉及到的进项税额填列在申报表附表二的第21行，做进项税额转出处理。因为两个系统是联网的，若不做转出处理，纳税申报将无法通过。

7，什么是红冲发票

纳税人销售货物并向购买方开具专用发票后如发生退货或销售折让，往往要求开具红字专用发票，那么怎样才能开具，如何开具红字专用发票呢? 1.销货方如果未将记账联作账务处理，应在收到的发票联和抵扣联及相应的存根联、记账联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，下月领购专用发票时，随同其他专用发票存根联一起提交税务机关核查。 2.销货方已将记账联作账务处理但购货方未作账务处理时，可开具相同内容的红字专用发票，将红字专用发票的记账联撕下，作为扣减当期销项税额的凭证，存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票的发票联后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记账联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。 3.如购销双方均已做账务处理，发票联及抵扣联无法退还的情况下，购货方必须向当地主管税务机关开具《进货退出或索取折让证明单》送交销售方，作为开具红字专用发票的合法依据。销货方在未收到《证明单》以前，不得开具红字专用发票；收到《证明单》后，根据退回货物的数量、价格或折让金额向购买方开具红字专用发票。红字专用发票的存根联、记账联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发票联、税款抵扣联作为购买方扣减进项税额的凭证。 购买方收到红字专用发票后，应将红字专用发票所注明的增值税额从当期进项税额中扣减，如不扣减造成不纳税或少纳税的，属于偷税行为，将依法进行惩处

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