开专票需要提供什么，开增值税专用发票都需要什么资料

1，开增值税专用发票都需要什么资料

就真实发生业务往来的合同就可以作为开票的依据的。然后向对方索取准确的开票资料，包括公司名，税号，银行账号和开户地址，公司地址和公司电话等，就可以进行开票了。

开增值税专用发票都需要什么资料

2，开增值税专用票需要什么资料

需要对方一般纳税人资格认定和税务登记证的复印件，从这两个复印件里你可以获得下列信息：纳税人名称、税号、地址、电话、基本户的开户行和账号、经营范围。如果是对对方开增值税普通发票，你必须要对方名称，有税号、开户行、银行账号、地址、联系方式的也要提供，没有的可不需要。

开增值税专用票需要什么资料

3，现在开取增值税专用发票需要什么资料

现在开取增值税专用发票需要公章.税务专用章.税务登记证副本.能够扣税的存折或银行卡。

1，按照现行税收管理规定，增值税一般纳税人发生采购业务需要从销售方取得增值税专票的，必须如实向销售方（开票方）提供相应的纳税人基本信息资料（开具专票所需要填列的受票方资料），如单位全称，纳税人识别号，注册地址，电话，开户行账号信息等。2，一般地，依照相关规定，开票方不应要求受票方提交登记证等书面证件，或不得以受票方未能提交书面证件（复印件等）为理由而不予开具发票。3，请予核实。

现在开取增值税专用发票需要什么资料

4，开具增值税专用发票票需要什么材料

答：增值税纳税人购买货物、劳务、服务、无形资产或不动产，索取增值税专用发票时，须向销售方提供购买方名称(不得为自然人)、纳税人识别号或统一社会信用代码、地址电话、开户行及账号信息，不需要提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、增值税一般纳税人资格登记表等相关证件或其他证明材料。

开具增值税专用发票，因为涉及到税款的抵扣。所以需要付款单位提供相关的信息，无需提供书面证明材料。需要提供的相关信息包括：企业名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号；上述信息提供后，开票单位方可向其消费者开具增值税专用发票。

5，开具增值税专用发票需要那些资料

1、需要提供购货方的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码副本、开户许可证这几样证件的复印件即可；2、因为在开具增值税专用发票时需要：单位名称、纳税人识别号、地址及电话、开户行及开户行的账号，这些资料都在以上证件体现出来了； 3、还有如果不提供这些资料就根本无法开具增值税专用发票，因为增值税专用发票与普通发票最大区别在于；增值税专用发票可以认证抵扣进项税额，而普通发票就不行。

税务总局规定，增值税纳税人购买货物、劳务、服务、无形资产或不动产，索取增值税专用发票时，须向销售方提供购买方名称（不得为自然人）、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息。不需要提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、增值税一般纳税人登记表等相关证件或其他证明材料。个人消费者购买货物、劳务、服务、无形资产或不动产，索取增值税普通发票时，不需要向销售方提供纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息，也不需要提供相关证件或其他证明材料。

6，开具增值税专用发票需要对方提供什么资料

开具增值税专用发票需要提供部分企业基本信息，主要包括：企业名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号。发生增值税应税行为的增值税一般纳税人，也就是销售方，应根据购买方提供的购货单位名称、纳税人识别号、地址、电话和开户行及账号的完整信息，在增值税发票管理新系统中确认后，向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票。消费者只要将上述信息准确告之，就可以开具增值税专用发票，无需提供相关证照复印件。销售方也不得因购买方未出具书面证明材料而拒开增值税专用发票。扩展资料关于进一步优化营改增纳税服务工作的通知十八、加强增值税发票开具工作的宣传辅导各地税务机关要认真做好增值税发票开具方面的政策宣传，消除社会上对增值税发票开具方面的误解。增值税纳税人购买货物、劳务、服务、无形资产或不动产，索取增值税专用发票时，须向销售方提供购买方名称（不得为自然人）、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息。不需要提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、增值税一般纳税人登记表等相关证件或其他证明材料。个人消费者购买货物、劳务、服务、无形资产或不动产，索取增值税普通发票时，不需要向销售方提供纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息，也不需要提供相关证件或其他证明材料。参考资料来源：搜狗百科-关于进一步优化营改增纳税服务工作的通知

开增值税专用发票一定提供资料，因为增值税专用发票的票面信息必须完整才有效。营改增后，在发生经济业务时，如果购买方要求开具增值税专用发票，则必须向销售方提供的资料为：名称纳税人识别号地址、电话开户行及账号以上资料建立于购货方为一般纳税人身份，如果购货方为小规模纳税人，则他不需要增值税专用发票；如果不确定对方是否为增值税一般纳税人，那么还可以要求对方提供一般纳税人身份证明即可。

开具增值税专票，需要提供的资料有：1付款方的单位名称2.付款方的纳税人识别号（已经完成“三证合一”的企业，就是：统一社会信用代码）3.付款方的银行账号、开户行名称4..付款方的注册地址、电话

开票资料如果对方已三证合一，传营业执照就可以还没有的话，就把三证都传

7，开具增值税专用发票需提供什么材料

增值税专用发票红字发票的填开流程企业需要开具红字专用发票时，应先向税务机关提交申请单，税务机关审核并开具通知单后，企业方可开具红字专用发票。根据实际业务需要，可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况，其处理流程不同，具体如下。 ● 购买方申请开具 1、开具情况当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票：（1）购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出；（2）购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时： ①专用发票抵扣联、发票联均无法认证； ②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符； ③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符； ④所购货物不属于增值税扣税项目范围。 2、开具流程购买方申请开具红字专用发票的具体流程如1-2所示。 1-2购买方申请开具流程（1）购买方提交申请单若购买方需要申请开具红字专用发票，购买方应向主管税务机关提交申请单。（2）购买方税务机关开具通知单购买方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。（3）购买方将通知单交予销售方购方税务机关开具通知单后，将纸质通知单交给购买方，购买方即可以适当方式将纸质通知单传递给销售方。（4）销售方开具红字专用发票销售方接收到由购买方传递的纸质通知单，根据通知单的内容在开票子系统中开具红字专用发票。 ● 销售方申请开具 1、开具情况当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票：（1）因开票有误购买方拒收；（2）因开票有误等原因尚未交付。 2、开具流程销售方申请开具红字专用发票的具体流程如1-3所示。 1-3销售方申请开具流程（1）销售方提交申请单若销售方需要申请开具红字专用发票，销售方应向主管税务机关提交申请单。（2）销售方税务机关开具通知单销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。（3）销售方开具红字专用发票销售方凭取得的通知单内容在开票子系统中开具红字专用发票。 ● 红字专用发票填开方式在发票填开界面中，点击“负数”按钮时，新增两个选择菜单，一项为“直接开具”，另一项为“导入红字发票通知单”，界面如3-1所示。企业可通过上述这两种方式填开红字专用发票。 3-1负数发票开具方式 ● 直接开具方式操作步骤：【第一步】在发票填开界面，选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出通知单编号输入窗口，如3-2所示。 3-2通知单编号输入窗口说明： 1、通知单编号是在税务端红字发票通知单管理系统开具通知单时自动生成，共16位，其编码规则为：第1-6位是主管税务机关代码，第7-10位是年份月份，第11-15位是通知单顺序号，第16位是校验位。 2、通知单编号必须输入，否则无法开具红字专用发票，且需要输入两遍，输入后以密文显示。若两遍通知单编号输入不一致或输入的通知单编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对通知单编号后准确录入”，此时需重新正确输入。 3、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单，则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号，其规则为：编号前十位固定为1234569911，后六位为旧通知单编号的末6位（若旧通知单编号超过6位，则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。【第二步】在窗口中输入两遍通知单编号，若通知单编号正确且两遍号码相同则激活“下一步”按钮，继续点击“下一步”按钮后，系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口，如3-3所示。 3-3销项正数发票代码号码填写、确认窗口【第三步】对于通知单上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确认窗口。第一种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息，如3-4所示。继续点击“确定”按钮，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息，如3-5所示。 3-4对应的正数发票票面信息 3-5负数发票填开界面第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字发票，或根据通知单情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时，点击“下一步”按钮后显示如3-6所示，系统提示“本张发票可以开负数，但在当前发票库没有找到相应信息”。继续点击“确定”，系统进入负数发票填开界面，此时需要手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的通知单编号。 3-6数据库中无对应蓝字发票时的确认界面【第四步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。说明： 1、一张通知单只能对应开具一张红字发票，不能重复使用。如果输入的通知单编号已经开具过红字专用发票，则在输入通知单编号并点击“下一步”按钮后，系统提示“您输入的红字发票通知单号已经使用过，不能重复使用”。 2、对带有折扣的蓝字发票开具相应红字发票时，若数据库中有蓝字发票信息，则系统会自动调出票面信息并将折扣分摊反映在对应的商品行中。例如，开具一张带10%折扣的蓝字发票，如3-7所示，3行商品行均记录的是折扣前原价，折扣行记录的是对3行商品折扣掉的总金额和税额。当开具对应红字发票时，票面显示如3-8所示，票面中不再显示折扣行，而3行商品行均记录的是折扣10%后的单价、金额和税额。 3-7带折扣的蓝字发票 3-8带折扣的红字发票

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