发票退回如何处理，我们公司开出的增值税普通发票退回怎么处理

1，我们公司开出的增值税普通发票退回怎么处理

增值税发票是这样处理的，当月的直接作废，隔月的要开红字发票，请客户开拒收证明。

客户将发票丢失，应该是客户去税务局报失。要处罚也是对客户的处罚，与你们没有关系。

当月退回，若贵公司还未抄税，可以直接作废重开。如果已不符合作废条件，两种情况：1、发票有误被退回，由贵公司填红字发票申请单后报税务局审批后照税务局回执的通知单开红字发票。2、发票无误，其他原因有购买方向其税务机关申请红字发票通知单，贵公司收到后照单开红字发票。

我们公司开出的增值税普通发票退回怎么处理

先在自己开票的电脑里开一张红字发票申请单,导入U盘,并带上需要开红字发票的原件和复印件去税务办理,办完后回来再在自己电脑里开负数发票

增值税发票被客户退回来了如果是当月开据的增值税发票，退回后可以做增值税发票“作废”处理。如果是隔月开据的增值税发票，退回后只能开据红字发票。

先在自己开票的电脑里开一张红字发票申请单,导入U盘,并带上需要开红字发票的原件和复印件去税务办理,办完后回来再在自己电脑里开负数发票

增值税发票被退回来怎样处理呢

对于原先开的普通发票，再开一张金额相同的红字普通发票冲回就行了。以红字发票做账抵减当期的销售收入。同时，将收回的发票联粘附在红字发票的存根联上（开具红字普通发票一般不用取得证明）

要求对方开一张退货证明，加盖公章，然后把那张退回来的发票的抵扣联复印一份，在开一份通知单，加盖财务章，拿到国税去开红字发票通知单，再按通知单号来开发字发票，再按那个抵扣作帐就行了。

增值税发票是这样处理的，当月的直接作废，隔月的要开红字发票，请客户开拒收证明。

客户将发票丢失，应该是客户去税务局报失。要处罚也是对客户的处罚，与你们没有关系。

客户退回的发票应该去税务局怎么处理

第一次开票分录对；退回发票，做全部相反的分录；再做68万元的正确分录，分录同第一次的格式一样。

收到对方的退货证明..然后做一笔与原来收到发票时的红字分录,收到发票后,重新入帐.

退回来的开负数发票，再另开一张正数的68万的，然后你计一个月销售额的时候也计进去就就行了

第一次开票分录对；退回发票，做全部相反的分录；再做68万元的正确分录，分录同第一次的格式一样。

收到对方的退货证明..然后做一笔与原来收到发票时的红字分录,收到发票后,重新入帐.

退回来的开负数发票，再另开一张正数的68万的，然后你计一个月销售额的时候也计进去就就行了

粘贴在记账凭证后面作为附件，并注明（用红笔写在发票正面）“作废”字样，摘要里说明原因。这样便于查找。如果另外存放容易丢失，且在与原单核对时还要“翻箱倒柜”。

销售退回时借：主营收入应交税金---应交增值税（销项税）贷：银行存款或应收账款同时冲回已结成本借：库存商品贷：主营成本增值税冲红只要用红字开具一张相同发票就可以了。当然如楼上所说要退货方出具一份退货证明，也要到税务部门去确认一下，很麻烦的。

这个月还有两天，在明天晚上12点之前作废掉就可以。你做的退票是负数发票吧，可以把这张发票在系统中选择作废掉。确认作废了以后，在重新开一种新的负数发票，这就可以了。作废发票在报税时是未零的，而且要讲未打印的空白发票盖作废章或者写上作废字样，下次购买发票时候，税务要检查。

1、“退票”实际上就是负数发票。2、做退票处理时，处理的结果就是负数发票。3、打印出一张负数发票后，负数发票与收到的退票附在一起入账，做红字冲销账务处理。借：银行存款等（红字）贷：主营业务收入（红字）