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1，什么情况下增值税发票冲红具体手续怎么做说详细些谢谢

开错，对方拒收，退货。当月或下月金税里做申请，导入到U盘里，把申请单打印出来盖好章，再加上需要红冲的发票原件，抵扣联，发票联，复印件盖公章，一起拿到税务局申请，当场给你红字发票确认单，有个单号，根据这个单号开红字发票。专用要申请，普通不用，直接红冲。
你好！没有及时作废，跨月的发票仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

什么情况下增值税发票冲红具体手续怎么做说详细些谢谢

2，已经认证的发票怎么冲红

付费内容限时免费查看 回答 您好，我是您的咨询师，正在为您整理答案，请稍等 1.先与销售方取得联系；2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：（1）进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定；（2）红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给出）/税率及税额自动给出/联系电话（你的）/申请理由：发票号码有误；3.做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘；4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单；5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。然后，带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数发票通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数发票了。 他再重新开一份正确的发票给你。在你收到销售方一负一正的发票后：负数发票作进项税额转出，正数发票正常入帐即可。 希望我的答案对您有所帮助。 更多1条 

已经认证的发票怎么冲红

3，要红冲发票需要到税局办什么手续

百度编辑 红冲发票http://baike.baidu.com/item/%E7%BA%A2%E5%86%B2%E5%8F%91%E7%A5%A8/2972002?fr=aladdin
发票遗失了一张之后就办不了红字发票通知单，也就开不了红字发票了，只能到税务局去办理已抄报税证明，你拿这张通知单给客户抵扣和做帐就可以了，发票不可以在重开了。

要红冲发票需要到税局办什么手续

4，增值税发票红冲需要什么手续

根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）的规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。增值税普通发票红冲方式：增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。第三步：确认发票信息后，点击“确定”,查看开具的发票信息，无误后点击“开具”即可。增值税专用发票冲红方式：增值税专用发票冲红流程共两个部分，先开具信息表，上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红。增值税专用发票红字信息表在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式，购买方申请和销售方申请，以购买方申请为例详细解释。第一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。第二步：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面；选择未抵扣时，应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式，填写对应蓝字发票代码和发票号码。对于填写完成的红字信息表，纳税人可以直接点击“上传”，税务机关联网审核，等上传提示“审核成功”后，直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。增值税专用发票红字发票开具第一步：点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数，选择已审核下载的红字信息表，点击“确认”。第二步：备注栏显示对应的红字信息表编码，确认发票无误后，点击“开具”即可。

5，公司如想开红字发票需要什么手续

申请红字发票需准备的资料：1、开具红字发票通知单一式三份；2、开具红字发票申请单一式二份；3、证明；4、发票抵扣联复印件；5、发票原件；6、申报抵扣联；拿着这些资料去找专管员签字，再找科长签字。
一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：
隔月电脑发票红字冲减、 在电脑上申请开具红票。然后导出电子版和纸质的申请，到税局批准，批准后就可以开具红字发票。

6，发票冲红怎么操作

发票红冲步骤：纳税服务中心受理—转管理员实地勘察—报征收管理科审批—转纳税服务中心—送达纳税人一、具体的发票冲红的操作流程是：1、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。2、点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）3、接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮；4、再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。二、开具冲红发票的条件是：1、是因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）。购买方不作进项税额转出处理。2、是购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。3、是因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。4、同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具相应通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。法律依据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发〔2007〕18号)第一条规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称专用发票)后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：一是因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称申请单)，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单)。购买方不作进项税额转出处理。二是购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。三是因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。四是因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。五是发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。税务机关提醒纳税人，纳税人不执行上述规定，擅自开具红字专用发票是违反发票管理法规的行为，税务机关将依据《发票管理办法》的相关规定作出相应处罚。

7，开具红字发票需要购买方提供哪些手续我开具的票还未给购买方

票还未给购买方，不要买方手续。申请理由为误开（操作错误）就是了。
你不要当成是对方原因不要退回，而是自己什么原因造成的，再申请开红字发票就是了，这样就不需要对方拒收证明了。
如果是当月的话直接点作废就行了,隔月的你最好让对方出个拒收证明(就是说货物不合格,拒收)就OK了
好好商量，请他们写一个拒收证明，于购买方，也没有什么影响啊。不过，如果你上个月开的票，这个月冲红，就说发票尚未交给购货方，税务局有可能不一定要求提供拒收证明的，具体请咨询你的专管员。

8，开红字发票要办什么手续

你在开票系统里打的是红票申请单吧，通知单应该是税务局开给你的，在有了通知书后你才能开红字发票。申请书怎么写你应该问问税务局，他们都有具体格式要求的，不符合是要重写的一般是带着申请单一式两份加盖财务章，电子版的申请单，发票联原件及复印件，申请书一份加盖公章。基本上就是这些
1、如果购货方已认证了的，由购货方写出申请交购货方税务，得到税务的开红字发票通知单，再把通知单拿给销货方交销货方的税务，办理开红字发票手续。 2、如果购货方未认证，可以直接交还销货方，销货方直接向销货方税务申请。
http://www.htjs.com/%BA%EC%D7%D6%B7%A2%C6%B1%C9%EA%C7%EB%B5%A5%B2%D9%D7%F7%C1%F7%B3%CC.doc

9，增值税专票红冲流程

1、收付款双方都未入账的红冲发票处理：收款方应将原始发票（蓝色）收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票。 2、收付款双方都已入账的红冲发票处理：付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“红冲发票证明”，按红冲发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将“红冲发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联（存根联）后，以备核查。 3、付款方已入账，收款方未入账的红冲发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关的开具“红冲发票证明”，同上第2步。同时，收款方应将红冲发票第三联（记账联）与“红冲发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后，以备核查。 4、收款方已入账，付款方未入账的红冲发票处理。收款方应将需红冲发票收回，并按红冲发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将红冲发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后，以备核查。

10，增值税专用发票冲红字需要哪些要求

税务局通知单，发票开启时间不得超过90天（新政策是6个月）。1、销货方开具红字增值税专用发票必须凭税务机关出具“开具红字增值税专用发票通知单”方可开具；未取得《通知单》或者取得的《通知单》不是税务机关出具的，一律不得开具红字增值税专用发票。2、办理“开具红字增值税专用发票通知单”申请只能在抵扣发票认证期内办理，超过90天认证期限限税务机关一律不予办理。3、可申请开具红字增值税专用发票的范围：购买方取得专用发票后, 发生销货退回、 开票有误等情形但不符合作废条件的，以及销售方因多次抄税,，已抄税的发票在当月不能按作废处理的， 或者因销货部分退回及发生折扣折让行为的，可向主管税务机关申请办理开具红字增值税专用发票的有关事宜。
1、已拿到税务局的红字发票通知单，红字增值税专用发票用一份顺序号码的专用发票正常填开,将编号和发票号按步骤输入会生成负数发票 2、记账时，是把红字发票的记帐联联入账， 3、建议:红字发票通知单,退回作废的发票联抵扣联新开的红字发票的发票联抵扣联一并装订于抵扣联汇总装订册内保存...

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