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1，发票未认证如何做账

未认证的发票！是不可以做抵扣的！！抵扣的部分可以做到其他应收款，带认证后，抵扣再算到费用里去！！

发票未认证如何做账

2，问题没有认证的进项发票如何做帐

未认证前，通过“其他应付款--待认证进项税”科目，认证后，再转入“应交税金--增值税（进项税额）”科目。

问题没有认证的进项发票如何做帐

3，发票上月未认证如何入账

可以先入账，报税的时候你把这笔没有认证的进项税暂时不抵扣就是了，等认证后再抵扣。
发票未认证不影响做账，只是未认证不得抵扣进项税，在180天这内可以认证。

发票上月未认证如何入账

4，已抵扣但未认证的发票怎么做账

可以设置 “应交税费-待抵扣进项税”来处理，以购入商品为例借：库存应交税费-待抵扣进项税贷：银行存款等认证之后做借：应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应交税费-待抵扣进项税
7月认证的票现在肯定是还没有抵扣噻。两个办法1、找国税局的人删除认证记录，未跨月的认证记录是可以删的哈，然后直接退回销方重新开。2、购方在防伪系统中开一份开具红字发票申请单，然后去国税局开一份开具红字发票通知单，将通知单交销方开红字票冲原来的票重新开具。开申请单时应选购方申请，因不能报销所以你应选不需作进项转出-不属于抵扣范围然后将票也退回去，不要选成了需作进项转出哈。

5，拿到抵扣发票还没有认证的时候怎么入账

是从3月到5月的抵扣发票，之前一直没有去认证，在5月底的时候才一次性拿去认证了，那在认证之前应该做一笔什么分录，去查一下账，看看原来怎么做的。原来是暂估（一般按照不含税金额暂估），就需要冲回暂估，然后再依照有票的金额来重新做会计分录并记账。原来没入账，那就按照当月业务入账即可。无需另补分录。原来做了待认证，发票认证后，把待认证金额转贷进项税额里面就可以了
1. 可以在下个月再把抵扣联认证抵扣掉的，所以发票联会计分录可以这样来入账：借：原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/待抵扣进项税 贷：应付账款/应付货款2. 在第二个月把抵扣联认证抵扣过后，即可把抵扣进项税转入进项税额中的，会计分录如下：借：应交税费/应交增值税/进项税额 贷：应交税费/应交增值税/待抵扣进项税

6，发票收到没有认证怎么入账

可在下个月再把抵扣联认证抵扣掉的，在入增值税专用发票的凭证时，把进项税额记入”应交税费/应交增值税/待抵扣进项税“科目里即可，会计分录如下：借：原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/待抵扣进项税 贷：应付账款/应付货款在第二个月把抵扣联认证抵扣过后，即可把待抵扣进项税转入进项税额中的，会计分录如下：借：应交税费/应交增值税/进项税额 贷：应交税费/应交增值税/待抵扣进项税扩展资料：辅导期纳税人取得增值税抵扣凭证后，借记“应交税费——待抵扣进项税额”明细科目，贷记相关科目。交叉稽核比对无误后，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目。贷记“应交税费——待抵扣进项税额”科目。经核实不得抵扣的进项税额，红字借记“应交税费——待抵扣进项税额”，红字贷记相关科目。企业的有些进项税是可以抵扣的，每月月初主管会计拿上个月的进项税发票去国税局申请退税，但同时每个月你也需要交增值税。如果你交的增值税比你要抵扣的增值税少，就要留到下个月抵扣，也就是不会出现国税局倒找给你钱的状况。参考资料来源：搜狗百科-待抵扣进项税
增值税发票如果确认不认证，或者已过认证权限的，全额计入费用成本中，进项税不抵扣。借：原材料等 贷：银行存款
上月购入5万的材料，未收到票未付款，即然未付款，怎么能做成是预付账款呢。上月估算入账借：原材料（估算全额）贷：应付账款收到发票借：应交税费-应交增值税（进项）贷：原材料有差额冲减原料材料。
可在下个月再把抵扣联认证抵扣掉的，在入增值税专用发票的凭证时，把进项税额记入”应交税费/应交增值税/待抵扣进项税“科目里即可，会计分录如下：借：原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/待抵扣进项税 贷：应付账款/应付货款在第二个月把抵扣联认证抵扣过后，即可把待抵扣进项税转入进项税额中的，会计分录如下：借：应交税费/应交增值税/进项税额 贷：应交税费/应交增值税/待抵扣进项税

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