1，已认证的专用发票上开了两种税率要怎么冲红

多张红字发票可以对应一张被冲红的蓝字发票，一张红字发票不可对应多张被冲红的蓝字发票。所以，如果有错误，可以分别或部分冲红。
任务占坑

已认证的专用发票上开了两种税率要怎么冲红

2，已认证的发票如何冲红开错的发票是不是要给开票方

座位购方要在己方的开票软件内申请红字信息表（不会操作可以联系税控系统的服务单位）开好信息表后上传至税局网络然后会得到信息表编号。把编号给销方（有企业要求给他信息表，那就要吧信息表使用A4纸打印出来后邮寄给他）。到这里购方关于这张已认证的错票就没什么关系了。开错的发票要问对方要不要，要的话寄给她就行了。不要就自己留着。错票在信息表开出来的一瞬间就无效了

已认证的发票如何冲红开错的发票是不是要给开票方

3，供货方开的增值税发票已认证怎么红冲

因此，购买方取得专用发票已认证抵扣，不符合专用发票作废条件，该发票不能作废。应按上述规定开具红字发票。据《国家税务总局关于修订的通知》（国税发〔2006〕156号）第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
只要是认证了的发票只能冲红，不能作废了，打印红字申请单找税管员就行

供货方开的增值税发票已认证怎么红冲

4，已认证的增值税专用发票怎么冲红

1.先与销售方取得联系； 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单： （1）进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定； （2）红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给出）/税率及税额自动给出/联系电话（你的）/申请理由：发票号码有误； 3.做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘； 4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单； 5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。 然后，带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数发票通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数发票了。 他再重新开一份正确的发票给你。 在你收到销售方一负一正的发票后：负数发票作进项税额转出，正数发票正常入帐即可。
开具红字增值税专用发票有关规定： 1、销货方开具红字增值税专用发票必须凭税务机关出具“开具红字增值税专用发票通知单”方可开具；未取得《通知单》或者取得的《通知单》不是税务机关出具的，一律不得开具红字增值税专用发票。 2、办理“开具红字增值税专用发票通知单”申请只能在抵扣发票认证期内办理，超过90天认证期限限税务机关一律不予办理。 3、购买方已认证抵扣的税款在取得“开具红字增值税专用发票通知单”后，不论销货方是否已情节具红字发票，不论购买方是否已收到对方的红字发票，购买方必须在取得《通知单》的当月从当期进项税额中转出。 4、购买方取得的红字专用发票不需要到主管税务机关认证，在次月纳税申报时奖需作进项税金转出的金额填八申报表附件表二“21”栏次。 5、购货方办理退货、折让前，必须先将原购货发票进行认证，同时购、销双方签订“退货协议”或者“折让协议”。

5，增值税发票对方已认证怎么开红字发票

第一步：点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息填开】--选择“购买方申请”--选择已抵扣，点击“确定”进入填开界面开具（注：单价为正数，数量金额为负数），点击打印；第二步：点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】，点击已开具的信息表，点击上传，5分钟后查看“信息表描述”是否审核通过，将信息表编号提供给销方；
付费内容限时免费查看回答您好，我是百度平台合作律师，已经收到您的问题了。1.先与销售方取得联系；2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：（1）进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定；（2）红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给出）/税率及税额自动给出/联系电话（你的）/申请理由：发票号码有误；3.做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单；5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。然后，带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数发票通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数发票了。 他再重新开一份正确的发票给你。在你收到销售方一负一正的发票后：负数发票作进项税额转出，正数发票正常入帐即可。如果我的回答让您觉得满意的话，可以采纳后赞，或者点开我的头像关注我，以便后续有问题可以随时对我发送咨询哦。感谢您的咨询，祝您的生活愉快。更多9条
第一要确认对方没有认证,这样就不用对方税务局出退票证明了,你直接在你的开票系统里开一张红字发票申请单,盖上章，要附上退票的复印件，然后拿到你公司的税务专管员处去申请，专管员会拿到所长去申请，然后会给你一张开具红字发票的通知单，按照上面的单号开红字发票就行了.如果对方公司是认证了，但没通过，那就要对方到税务局开一个发票验证没通过的要退票的证明书到你方才能开红字发票.后面的程序差不多.

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