本文目录一览

1，专用发票开票信息有误但通过认证有什么影响吗

此时要区别处理：一、文字信息错误，影响不大，即使税务机关检查查到，也只是违反《发票管理办法》只能小额罚款；二、如果开票金额错误，则要退回重开，因为发票金额与实际交易不一致违反《刑法》，属于虚开发票的行为，会被处刑事处罚。
可以通过认证，地址不是验证的必要信息，下次改正，本次不受影响

专用发票开票信息有误但通过认证有什么影响吗

2，专票开错怎么办

专票开错了处理如下：如果开出增值税发票后，还没给购买方，且没有跨月份的，只需在开票软件里作废该发票，并重新开具正确的发票即可；如果开出的增值税发票已经给购买方后，发现发票错误但没有跨月份的，需要将发票寄回给开票方，开票方按上面介绍的作废及重新开具来处理。【法律依据】《增值税专用发票使用规定》第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

专票开错怎么办

3，开具增值税专用发票时如果书写有误那么是不是一定要开具

如果开具时，及时发现的又未认证，并又未入帐，可以作废处理。
你好！如果当月的话只要拿到三联就可以作废,如果次月在90天内就要开具红字发票,若是对方已经认证可带相关资料到税务局办理取消认证,然后税务局有一张开红字发票单子给销货方的,你就可以开了打字不易，采纳哦！
当月开具的增值税发票有错误，可以直接作废重开。如果是已经隔月了，发现错误就要冲红，冲红是需要去税务局办手续的。

开具增值税专用发票时如果书写有误那么是不是一定要开具

4，发票开具错误怎么办如何选择作废还是红冲

发票开具错误且不满足作废条件？红冲！1.收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；2.销售方未抄税并且未记账；3.购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”“专用发票代码、号码认证不符”。那也就意味着，如果不符合上述条件，是不能直接作废的。比如下面这几种情况的发票，如果开具错误，就只能选择红冲。第一种，商家开出的电子发票。由于电子发票系统不支持作废操作，当发生退货、电子发票开具有误等情况，开票人应通过开具红字发票进行冲减，因为增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，所以增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。开具后如发生开票有误、销货退回或销售折让等情形时，应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。需要注意的是，电子发票开具红字发票，需要与对应的物流、资金流信息一致。第二种，成品油专用发票开具错误。根据《国家税务总局关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》（国家税务总局公告2018年第1号）规定，所有成品油发票均须通过增值税发票管理新系统中成品油发票开具模块开具。开具成品油发票时应遵守以下规则：开具成品油专用发票后，发生销货退回、开票有误以及销售折让等情形的，应按规定开具红字成品油专用发票。所以成品油发票开具有误，应按规定开具红字成品油专用发票。第三种，不符合作废条件的专票。根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。

5，增值税专用发票开具时出现错误怎么办

增值税专用发 票开具时出现错误，可即时作废。国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）：第十三条 一般纳税人在开具专用发 票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发 票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
开具的增值 税专用发 票丢失了，先确定是谁的责任，销售方、购货方，还是快递，然后责任方出具情况说明，承担责任，销售方到税局办理完税证明。

6，专票开错了怎么办

专票开错了处理如下：如果开出增值税发票后，还没给购买方，且没有跨月份的，只需在开票软件里作废该发票，并重新开具正确的发票即可；如果开出的增值税发票已经给购买方后，发现发票错误但没有跨月份的，需要将发票寄回给开票方，开票方按上面介绍的作废及重新开具来处理。如果开具发票是以前年度开具错误，就要通过开具红字开票通知单进对发票进行冲红作废。当购买方并未认证此发票，那么红字开票通知单既可以由买方从增值税开票系统中开具，也可以从卖方增值税开票系统中开具。开票方导入红字开票通知单信息后开具负数发票。当以前年度开具的发票已被对方认证出现错误时，红字开票通知单必须由购货方开具，销方再根据购买方开具的红字开票通知单信息开具红字发票。税票开错后果怎么样1，普通商业发票开错了没有关系，可以向顾客要回作废，再重新开一张正确的发票就可以了。开错发票不会罚款的，只要按照开错发票程序处理就可以了。放心吧，没关系。以后开发票时细心点，多加注意吧。2，将功补过，还是和老板协商一下吧，如果问题不太大，可能就没有必要去重开。如果问题很大，那就从客户那里要回来，作废，再重新开一张办公用品的发票。谁都有犯错误的时候，关键是看你怎么对待。只要无经济损失，就不会出现问题。如果数额不大，一般都没什么问题。如果数额大，那肯定不是一般的客户，应该还有联系方式，向他要回来重开一张，要回来的办个作废，装钉回整本发票里就没事。3，开错抬头项目的发票并且已经给了对方，如果是能够联系上客户的话，诚实告诉对方并带上你们的发货依据和重新开具的正确的发票到对方公司去调换回来即可。什么是税票税票是纳税人依法履行纳税义务的合法证明，完税凭证是税务机关根据税法向纳税人收取税款时使用的专用凭证。分为税收完税证，它包括通用完税证、定额完税证和印花税票等和税收缴款书。新成立的公司在申请安装开票软件和机器的时候，当地的金税公司(就是IC卡和开票机器的发行单位)都会组织企业的人员进行培训的，而且开票人员必须持证上岗，培训的内容就是如何开票，如何使用开票软件和机器，培训完之后会考试，成绩合格之后才会发给证书。法律依据：《增值税专用发票使用规定》第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

7，增值税专用发票开具时出现错误怎么办

如果增值税专用发票开具时出现错误，属于开票员的错误造成的，应当场将错票作废重开。若是属于开票系统的错误，可以退出系统再进入或寻求税控系统技术维护人员。
增值税专用发 票开具时出现错误，可即时作废。国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）：第十三条 一般纳税人在开具专用发 票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发 票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。

8，购买方发现销售方开具的增值税专用发票有误

没有印证---就直接退给对方 重新要张正确的。。 已经印证---就要做红票申请，审批后给销货方开具红字发票-并当月做进项转出。
当月得话直接退给对方，对方作废重开给你 不是当月的话，也退给对方，让对方冲红，重开给你
没认证的，退回，重开
不认证，退回
如果是当月的就直接作废。如果隔了月要对方税务局出具没有认证的证明，即出具可以让你单位开红字发票的通知单，然后你方开具销项负数发票冲回那张数量有误的发票，重新开具一张正确的发票给对方就行了。
如果发票没过期 可以要求对方重开

9，一般纳税人增值税专用发票开票有误怎么处理罚钱我是销货方

本月开出的，在联次齐全的情况下可以作废重开上月开出的，如果购方已认证抵扣，购方向其主管税务局申请开具红字通知单，寄回一份给销方销方凭通知单开具红字发票；如果购方尚未认证抵扣，购方联次寄回给销方，销方向其主管税务局申请开开具红字通知单，然后开红字发票
第一条规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，...购买方不作进项税额转出处理。 三是因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方...
1、建议将发票开出来给购货方，购货方如何处理，是他的事，销售方不开，万一购货方说销售方故意不肯开，销售方就被动了2、即便购货方确定是善意的不要，那么销售方也要按未开票销售收入申报纳税
1如果是数量的错误，可以再开一张少开的数量补上2.如果是当月发现的错误，可以作废发票的，只是增值税发票有一定的作废率，请谨慎作废3.如果是过月的发票发现错误，只能申请开增值税专用发票，具体流程要咨询当地国税局。
当月开出的发票，如果错误，当月可直接作废，重新再开具正确发票。如果是上月或是以前月份开具，本月必须开具红字发票，再重新开具正确发票。不存在罚款的情况。
本月的作废重新开，上月的在税控机上打出申请单，到税务去开通知单，然后开销项负数，就行了，开错发票，你只废票不是太多，一般不罚钱的，知道了吧。评~~~

10，增值税专用发票开错怎么处理

增值税专用发票开错有发票联、抵扣联可及时作废掉。根据《增值税专用发票使用规定》第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。扩展资料：《增值税专用发票使用规定》第二十条 同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。本规定所称抄税，是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文。第二十三条 一般纳税人注销税务登记或者转为小规模纳税人，应将专用设备和结存未用的纸质专用发票送交主管税务机关。主管税务机关应缴销其专用发票，并按有关安全管理的要求处理专用设备。第二十四条 本规定第二十三条所称专用发票的缴销，是指主管税务机关在纸质专用发票监制章处按“V”字剪角作废，同时作废相应的专用发票数据电文。被缴销的纸质专用发票应退还纳税人。参考资料来源：百度百科——增值税专用发票使用规定
增值税专用发票开错可即时作废。根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》：第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。扩展资料：根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》：第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。本规定所称抄税，是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文。第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。参考资料：国家税务总局——国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定
已开具增值税专用发票，发生退货按以下办法处理：1、购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称新系统）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。专用发票未用于申报抵扣、发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。2、销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。3、主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。4、销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。扩展资料：增值税发票的作用：1、增值税专用发票是商事凭证，由于实行凭发票购进税款扣税，购货方要向销货方支付增值税，因此也是完税凭证，起到销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明的作用。2、 —种货物从最初生产到最终消费之间的各个环节可以用增值税专发票连接起来，依据专用发票上注明的税额，每个环节征税，每个环节扣税，让税款从上一个经营环节传递到下一个经营环节，一直到把商品或劳务供应给最终消费者。各环节开具的增值税专用发票上注明的应纳税额之和，就是该商品或劳务的整体税负。因此，体现了增值税普遍征收和公平税负的特征。参考资料来源：百度百科—增值税专用发票参考资料来源：国家税务总局
你好！要看是什么地方开错，如果是规格型号等不重大的地方开错，可以与购方协商。如果是重要信息开的有误，则需要再当月作废后重新开具。如果已经跨月需要开具红字发票，之后方能重开。欢迎追问，期待采纳！
增值税专用发票开错怎么办？1、 当月开具的发票当月直接作废重新开具 2、 跨月开具的发票，需要开具红字增值税专用发票，这个比较复杂，操作流程：①〈开具红字增值税专用发票申请单〉 （税控机内打印）一式两份（在申请方名称位置盖申 请企业“财务专用章” ）一份发票对应一份申请表，同时提供申请单的电子资料（将申请单导出至 U 盘同带来） 这一步实际就是在开票系统中操作的： 打开开具系统——发票管理——红字发票申请单—— 申请单填开——输入相关信息——保存并提交申请单 ②企业的申请报告（企业基本情况、原发票内容、申请开具红字的原因（错在什么地方） 、 正确发票内容，并注明发票是否已抄税、申报，是否已交给对方。如果是未交对方企业的是有条件限制开具时间必须是本月或上月。 范文： 申请报告 XX 国家税务局： 我公司 （XXXX） 开票人员在 XX 年 XX 月 XX 日开具给 XXXX 公司的一张增值税专用 发票有误， 发票代码： XXXXXX， 发票号码： XXXXXX， 不含税金额： XXXX(人民币 XXXX） ， 税额：XXXX（人民币 XXXX） ，错误原因是误将 XXXX：XXXX 开具成 XXXX，正确的 XXXX 应为：XXXX 上述专用发票 XX 抄税、XX 申报，XX 交给购货方。本单位所提供的说明和附送资料 内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。 特此说明！ XXXXXXX XX 年 XX 月 XX 日 ③如果发票已交购方则必须出具购买方企业的拒收证明（盖公章）注明原发票内容、拒收的 原因（错在什么地方） 、正确发票内容、注明是否到当地税务机关认证抵扣，注明发现错误后当即拒收上述发票等字样。 范文： 拒收证明 我公司（XXXXXX）收到（XXXXXXXX）XXXX 年 XX 月 XX 日开具的增值税专用 发票 XX 份，发票代票：XXXXXXXX，发票号码：XXXXXXX，不含税金额：XXXXX(人 民币 XXXXX)，税额：XXXXX(人民币 XXXXX)，因销售方开发票时把 XXXXX 写错，正 确的是：XXXXXX，我公司拒收该张发票，并且该张发票我公司 XX 认证、XX 抵扣，现把 该张发票 NO：XXXXX 退回 XXXXX 公司。 特此证明！ XXXXXXX XXXX 年 XX 月 XX 日④发票内容有误的发票（发票联和抵扣联带原件和复印件） ⑤货物出仓单原件及复印件。⑥上述复印件需要 A4 纸复印并加盖公章。 从发票开具之日计起 180 天内必须办理开具红字增值税专用发票申请过期不再办理。 凡已开具红字通知单所对应的原蓝字发票不得再拿去抵扣税款。温馨提示： 带齐以上资料税局就会开具一个《开具红字增值税专用发票通知单》 ，在税局的时候操作会要你将打印出来的《开具红字增值税专用发票通知单》要你拿去给局长签字，等签好字之后 给一份给税局就回来在开票系统里面开具一份《负数发票》 ，操作：发票管理——开票—— 负数——开票界面——输入通知单号，根据提示一步步操作就可以了。

文章TAG：专票开票有误包括什么票开  开票  包括  
下一篇