1，什么是红冲发票在什么情况下财务可以开具红冲发票

提交开具红字发票申请 1、纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单,按照原蓝字发票情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上,

什么是红冲发票在什么情况下财务可以开具红冲发票

2，德邦快递电子发票红冲是什么意思

冲红简单来说就是约等于电子发票作废。1、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案
可以寄的，但是电池是不能通过飞机来邮寄，只能走陆运的快递，电池属于易爆品所以不能上货机

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3，什么是红发票

红发票也就是红字发票，起源于会计更正错误的一种常用的办法——红字更正法：所谓红字更正法，即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证，据以用红字登记入账，冲销原有的错误记录；同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证，注明“订正×年×月×号凭证”，据以登记入账，这样就把原来的差错更正过来。应用红字更正法是为了正确反映账簿中的发生额和科目对应关系。那么红字发票的原理与会计上的红字更正法类似，当发票开错或者是发生退货或销售折让，通常开红字发票冲销原有的错误发票，再开正确的蓝字发票。在目前通用的增值税防伪税控开票系统中，红字发票仍然是篮字，只是在发票的左上角有“销项负数”标记。
红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入帐，跨月的就需要开红字发票了。
发票开错了，把原来的发票冲红，就是负数发票。手工的用红色的复写纸和红笔开，电脑的显示是负数。
冲红发票怎么申报纳税一般纳税人自开专票次月冲红了，怎么申报纳税，申报表按汇总表上的金额填写，如果红冲的金额大于正常票的，就按负数申报。防伪税控汇总表显示的实际开票金额是减过冲红负数的销售额的。

什么是红发票

4，什么是红冲发票

纳税人销售货物并向购买方开具专用发票后如发生退货或销售折让，往往要求开具红字专用发票，那么怎样才能开具，如何开具红字专用发票呢? 1.销货方如果未将记账联作账务处理，应在收到的发票联和抵扣联及相应的存根联、记账联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，下月领购专用发票时，随同其他专用发票存根联一起提交税务机关核查。 2.销货方已将记账联作账务处理但购货方未作账务处理时，可开具相同内容的红字专用发票，将红字专用发票的记账联撕下，作为扣减当期销项税额的凭证，存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票的发票联后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记账联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。 3.如购销双方均已做账务处理，发票联及抵扣联无法退还的情况下，购货方必须向当地主管税务机关开具《进货退出或索取折让证明单》送交销售方，作为开具红字专用发票的合法依据。销货方在未收到《证明单》以前，不得开具红字专用发票；收到《证明单》后，根据退回货物的数量、价格或折让金额向购买方开具红字专用发票。红字专用发票的存根联、记账联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发票联、税款抵扣联作为购买方扣减进项税额的凭证。 购买方收到红字专用发票后，应将红字专用发票所注明的增值税额从当期进项税额中扣减，如不扣减造成不纳税或少纳税的，属于偷税行为，将依法进行惩处

5，问题什么是红冲增值税发票

隔月开出的增值税发票发生全部或部分退货时，原发票已不能收回，就要开负数发票（也就是红字发票）将退货部分冲回。因为原发票已经入帐不能更改，所以当发生退货或发现已开发票有误时就要用发票红字冲回来解决。
红字增值税发票是指负数增值税发票.增值税纳税人发生以下情形，可以申请开具《开具红字增值税专用发票通知单》：a、一般纳税人取得专用发票认证抵扣税款后，发生销货退回及销售折让，由购买方申请开具，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。b、因专用发票认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，由购买方在专用发票认证期限内申请开具，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。c、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方在专用发票认证期限内申请开具，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。d、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方申请开具，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。e、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内申请开具，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。f、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内申请开具，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。申请开具《开具红字增值税专用发票通知单》，需提供以下资料到当地办税大厅办理：1、《开具红字增值税专用发票申请单》（加盖财务专用章）；2、原增值税专用发票原件及复印件；3、有关书面材料。暂不核销，红字发票暂不认证。发生销货退回或销售折让的，销售方应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。

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