什么情况开红字信息表，红字发票信息表什么情况下是销售方开出

1，红字发票信息表什么情况下是销售方开出

发票未认证的是销方申请,发票已认证的是购方申请

在购买方已经认证了对应的蓝字发票的情况下，红字发票信息表必须由购买方开具并提供给销售方。

红字发票信息表什么情况下是销售方开出

2，用友怎么开红字信息表

点击平时用的开票模块，里面有一个红字选项，按照要求输入信息表编号后就可以开具红字发票了。

参考：开具负数发票的操作进入开票软件后，点击发票管理→发票填开，调出一张空抄白发票，在票面点击“负数”按钮，袭选择“直接开具”，输入两遍16位的通知单号（在通知单的右上角），按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码（若通知单上没有则不需要输入）百，点击“下一步”弹出相应提示，核对信息无误点击“确定”后即可到票面上，再次检查无误即可打度印发票。

用友怎么开红字信息表

3，税控发票开票软件v20中以下哪些情况应由销方申请开具红字发票信

只有受票方已经认证的情况是需要受票方开具信息表的，其余的情况基本都是要销方开具。

1。购买方向其主管税务机关提交申请单。2。购买方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字发票通知单管理系统开具通知单。3。购买方税务机关开具通知单后，将纸质通知单交给购买方，购买方便可以以适当的方式将纸质的通知单传递给销售方。4。销售方接收到由购买方传递的纸质通知单，根据通知单的内容在开票子系统中开具红字发票。 --------------------------- 销售申请开具，流程如下：1。销售方向主管税务机关提交开具红字发票的申请单。2。销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字发票通知单管理系统开具通知单。3。销售方凭取得的通知单内容在开票子系统中开具红字专用发票。这种方式的条件是：本月的要开具的红字发票，应该在次月申请开具。你的情况正好符合。 ---------- 更通俗的就是:1.你先自己打个申请2.进入开票系统发票管理3.打印一张红字发票申请单4.将需开红字发票的资料拷贝到u盘拿到税务局5.税务局会给你一个反馈的资料在u盘上面6.拿回来导入开票系统就可以了.但,红字发票填开不能超过90天啊

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4，什么时候销售方开具红字增值税专用发票信息表

开具的增值税专用发票有问题的话，当月可以作废，跨月需要开具红字发票。如果增值税专用发票购买方已经认证了的话，信息表需要由购买方开具。未认证的话，需要由销售方开具。

销售方申请红字发票流程大致如下：1.点击“发票管理”上方红字发票信息表下拉菜单选择红字增值税专用发票信息表填开2.选择“销售方申请”，如果发票未寄送出去并且未超过一个月，则选择“因开票有误等原因尚未交付的”；反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”，输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确；如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。（注：金额、数量为负数；单价为正数），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”。3.点击“发票管理”上方红字发票信息表下拉菜单选择红字增值税专用发票信息表查询导出，弹出窗口选中已开信息表，点击上传按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入发票填开界面开具负数发票。4.点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中，点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的发票上即可。

5，什么情况下需要购货方开具红字专用发票信息表

（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称新系统）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。专用发票未用于申报抵扣、发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。（四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。