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1，已报送的普通增值税发票怎么作废

只要是本月的发票无论是有报送还是未报送的都是可以作废的直接选择那张发票然后点：作废按纽的。

已报送的普通增值税发票怎么作废

2，已经申报了的发票怎么作废

当月开具的发票当月可作废，下月只能开红字发票冲，如果是增值税发票要申请开具红字发票通知单。报税是当月报所属上月的税，说明开具的发票已是上月的了，要开红字票。

已经申报了的发票怎么作废

3，金税盘版开票系统已开发票怎样作废

当月发票如果你没有抄税是可以作废的，你可以尝试用系统管理员进入进行作废，建议你购买一个安全魔盘，自动备份数据，如果修复出来没有明细，可以恢复的。你使用的是H型金税卡，如果是AI3型金税卡就不会出现这类问题
打开税控开票软件（金税盘版），点击主菜单”报税处理“，再点击上边文字下拉菜单“报税管理”。点击“发票数据导出”——>“发票数据导出”选择正确的“票种”、“月份”、“开始日期”、“结束日期”，再按“确定”。保存excel(*.xls)文件。

金税盘版开票系统已开发票怎样作废

4，本月已抄税的专用发票怎么作废不能作废要怎么处理

是的，做了中途抄税的是不能再作废了，写个说明情况，然后在开票系统中打印开具红字发票申请单，选销方申请-因开票有误未交对方，然后去国税机关办理开具红字发票通知单，最后录入通知单号开张红票冲了就行了。本月开具的抄税后是能够开红票的哈。
已不能作废，到国税申请开具红字发票
抄税了只能开红字发票然后重新开开红字发票首先得去税务局开一张开具红字增值税专用发票的申请单
不能 但是“本月已开具了红字发票”销项税为负数 也就相当于抵扣本月的正数销项税

5，已抄税的增值税普通发票能否作废

只能次月红冲了。收回客户联，次月再在系统中开一张红字发票吧。不过增值税发票要想开红字冲销发票好像得有税务局的证明，详你询一下所属税务局吧。
要是增值税普通发票开错了，本月已经抄完税了，下月你就直接负数冲减就行；增值税专用发票开错了，就不行了，你要先去税务开什么证明，然后在回公司开发票冲减，你最好问一下专管员。
一种方法是次月向税务机关申请开红字发票冲减（没有这种情况的明文规定，不知税务机关肯不肯审批）。另一种是在次月申报表附表一上在未开发票栏填负数冲减。
纸质发票作废，而机子里面没作废。等于没作废。想要作废。只能在下月开红票冲减

6，已抄税过的发票怎么作废

你先给会计入账，然后填写红字申请单，拿到国税申请红字通知书，最后根据通知书填开红字发票。 拿到国税申请时资料有：申请单，情况说明或拒收证明，发票复印件。最好把金税卡中的红字申请表导入U盘，一起带到国税。
　　1、已跨月的发票，不允许也无法作废了。只能走冲红重开程序。 　　2、销售方本月必须先作为正常发票做账、申报交税！ 　　3、已开错的专用发票，看是否已交给购货方。按“国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知”（国税发〔2007〕18号）的规定相应处理，冲红后再重开： 　　 　　（三)因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 　　(四)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
开红字,跨月的不能作废.

7，作废发票已抄税怎么处理

作废发票抄税处理方法：　　1、已抄过税的发票，不允许也无法作废了。只能走冲红重开程序。　　2、销售方本月必须先作为正常发票做账、申报交税。　　3、已开错的专用发票，看是否已交给购货方。　　按“国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知”的规定相应处理，冲红后再重开：　　（三)因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。　　(四)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
你的意思应该是发票应该作废，但是已经抄税，造成发票不能作废了是吧！ 先要报税正常通过，之后在开票系统开具“红字发票申请单”，并把申请单数据导出到U盘； 首先，带①红字发票申请单②申请单数据U盘③对应的发票全联次④情况说明（最好写个事情的详细描叙）到当地国税局办税服务厅办理“红字发票通知单”申请事项。 然后，根据办好的“红字发票通知单”开票负数发票并进行账务冲销处理。
你先给会计入账，然后填写红字申请单，拿到国税申请红字通知书，最后根据通知书填开红字发票。 拿到国税申请时资料有：申请单，情况说明或拒收证明，发票复印件。最好把金税卡中的红字申请表导入u盘，一起带到国税。

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