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1，发票清单是什么

发票清单是指发票的附件，其内容包含了增值税专用发票所载金额、税额如品名、数量、单价、金额、税额等。
如果为一般纳税企业，应月初抄税打印发票清单（每月打印发票明细）。金税卡有这一项。

发票清单是什么

2，请问一般纳税人进行增值税纳税申报时需要填报哪些申报表和清单

百财易华苑校区老师为您回答：一般纳税人需填报以下五张申报表：申报表主表、附列资料一、附列资料二、附列资料三和《固定资产进项税额抵扣情况表》。清单是特定纳税人需要报送的申报资料，其他纳税人不需报送。具体的报送范围由主管税务机关确定。

请问一般纳税人进行增值税纳税申报时需要填报哪些申报表和清单

3，抄税清单是什么单

清单：详细登记有关项目的单子。 抄税是国家通过金税工程来控制增值税专用发票的过程之一。如果企业是增值税一般纳税人,且需要开具的增值税专用发票，都必须购买税控电脑，在申请成为暂认定一般纳税人后，须到税务机关指定的单位购买金税卡及IC卡（用于开具发票及抄税、购买增值税发票使用）。就是把上月开出的发票全部记入发票IC卡，然后报税务部门读入他们的服务器，以此做为该单位计算税额的依据。一般是执行了抄税才能报税的，而且抄过税后才能开具本月发票的。

抄税清单是什么单

4，抄税打印表时都需打印什么清单

抄税资料:1电脑版增值税专用发票领用存月报表.2.增值税专用发票汇总表.3.增值税专用发票明细表(或没有开具增值税专用发票的纸质证明).4.抄报税所属期月份开具的最后一份发票复印件.5.抄报税所属下月开具的第一份发票复印件(若没有开具发票,则取第一份空白发票复印件,加盖公章确认).
需要以下表格:1、开票系统打印的,增值税专用发票汇总表2、开票系统打印的,增值税专用发票正数发票明细表，(如有正数废票、负数发票及负数发票废票)都要打印明细表。3、抄报税所属期月份开具的第一份和最后一份发票复印件.4、抄报税所属下月开具的第一份发票复印件(若没有开具发票,则取第一份空白发票）5、每一份表格上都要盖公章的不可忘。
1. 在报税处理的发票资料里可按月查找打印。2. 打印发票清单：① 勾选“专用发票”，去“废旧物资”和“普通发票”；②“选择月份”（报税月份） ；③“所属税期”：本月累计 ；④勾选“增值税发票汇总表”、“正数发票清单”、“正数发票废票清单”，去“负数发票清单”、“负数发票废票清单” ；⑤确定。

5，如何做增值税发票上的清单

增值税发票上清单开具方法：1. 点发票填开，右上面有栏清单，然后每项录入就可以，增加一栏点“填加”，各项开完后点“完成”关闭此页。2. 核对下发票页的总金额是是否正确，然后打印发票页。3. 在“发票查询”中找到开清单的那张发票，点“清单”，然后“打印”即可完成。
你好 ，销货明细单和进货明细单应该是一致的。关键你卖的什么的明细，要和买货的明细一致呀。找你的上家先补个明细单回答满意给个好评
增值税发票月结清单表，简单的方法是从防伪税控开票机里面导出开票明细作为月结清单，方法是发票查询，选择月份，选择发票种类，然后选择号码，打印。 稍微麻烦的是自制“发票明细”，功用很多：1可以查找方便，解决开票和记账不在同一电脑，省去查找时往来更换的麻烦；2随开随记，辅助记账，可用于往来账核对的依据，并对应收账款进行提醒；3可作为发票日常领用登记，明确责任，完善财务流程。 发票的月结很重要，逐笔登记，开错的、作废的、冲红的都应按编号，顺序记录，并区分专用税票和普通发票。
进项只能让发票开具方给你清单列表.主要是要和你开出的明细一至,如果你开出的也是一批那就问题不大,如果不是那可有的忙了.因为进项里没有的是不能开的,你开出的明细一定要在开出之前有相同的进项.

6，发票清单是什么意思

就是你开具发票明细的一份清单列表。
发票清单是需要开的商品数量多，金额在满足发票限额的条件下，可能开具清单，这样我们的发票上只货物及应税劳务名称下只有详见销货清单一行，还有金额、税率、税额，而规格型号、单位、数量及单价都会在清单上显示。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。发票内容一般包括：票头、字轨号码、联次及用途、客户名称、银行开户账号、商（产）品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、金额，以及大小写金额、经手人、单位印章、开票日期等。实行增值税的单位所使用的增值税专用发票还应有税种、税率、税额等内容。清单，指的是详细登记有关项目的单子。
你好，我是启业氧吧代理记账的工作人员，以下是我的表述内容，希望能帮到你，有事请联系：0371-5536 8633发票内容是“明细”是指发票开具的经济业务的明细。比如，有的发票上开具“办公用品”一批，金额1万元，发票上没有商品的具体数量、金额，需要附一份清单，上面列明每种商品的数量、金额，这就是发票明细。发票明细是增值税专用发票的附件。增值税专用发票中只有金额、税额；发票明细上详细记载增值税专用发票所载金额、税额的具体内容：品名、数量、单价、金额、税额等。这样做的主要原因是商品种类较多金额较小，增值税专用发票的行数不够，用附表补充增值税专用发票行数的不足。发票写着明细，应该是附有明细的清单。
增值税专用发票使用规定第十二条 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》（附件2），并加盖财务专用章或者发票专用章。 附： 销售货物或者提供应税劳务清单 购买方名称： 销售方名称： 所属增值税普通发票代码： 号码： 共 页 第 页 序号 货物（劳务）名称 规格型号 单位 数 量 单 价 金 额 税率 税 额

7，增值税发票清单怎么开

开具增值税专用发票清单的具体步骤如下:1、进入防伪税控系统，进入发票管理界面，点击发票填开；2、确认发票号码3、进入“发票填开”界面，填写购货方信息；选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面；4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息；5、检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”界面；6、打印发票；7、在“已开发票查询”界面，查询刚刚已开的发票，点击“清单”按钮，打印增值税发票清单，并加盖发
增值税发票清单怎么开?增值税发票新规规定，销售方在开具增值税发票时内容应如实开具。一、什么情况下需要用到增值税发票清单?按国家税务总局《增值税专用发票使用规定》第十二条规定：一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。增值税发票的版面最多可以添加八行，超过八行时就需要用到增值税发票清单。二、开具增值税专用发票清单的具体步骤1、进入防伪税控系统，进入发票管理界面，点击发票填开;2、确认发票号码3、进入“发票填开”界面，填写购货方信息;选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面;4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息;5、检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”界面;6、打印发票;7、在“已开发票查询”界面，查询刚刚已开的发票，点击“清单”按钮，打印增值税发票清单，并加盖发票专用章。三、开具专用发票及清单过程中，提醒您注意以下事项1、项目齐全，与实际交易相符，且字迹清楚，不得压线、错格;2、开票人和复核人不要为同一人;3、章印清晰，不要盖在金额的数字上，不便于辨认;4、清单是发票附件，在确认开具清单后，发票版面上的货物或服务名称则显示为“详见销货清单”，金额和税额则与清单的汇总数一致，且不超过该版本发票的最大金额限额;5、打印清单需要用“增值税应税货物或劳务销货清单”专用纸，一式三联，其中第一联自用，第二联和第三联需要加盖财务专用章或者发票专用章并随同发票一起寄送给客户;6、一份清单专用纸最多可以打印25行商品信息，超过25行则需用到多份清单专用纸来打印;7、清单上会显示购货方、销货方名称，发票版本代码和发票号码，与发票版面上相对应;8、打印清单时需正确放置正反面，如果放错，则二、三联无复写效果;9、清单打印如果发生错误，可重新打印，不影响发票的使用。四、增值税普通发票的清单要求目前税法中规定对增值税专用发票和增值税普通发票都可汇总开具，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，只是对于增值税普通发票并无强制性要求。所以增值税普通发票可以汇总开具清单，也可以用购物小票、自制清单等附件作为税收凭证，具体可根据实际工作情况来考虑。

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