1,中小企业税务管理怎样规范化

想创新,先懂税,而后学会管税。在财税精细化管理的大趋势下,企业若想通过算税的方式赢得发展的空间,那么采用信息化工具和手段将成为必须。以航天信息软件“懂税的ERP”为例,其面向税务管理的专项功能将为企业快速把握政策变化,赢得真正税收优惠带来的价值,同时也为企业转型升级赢得了更多空间。
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中小企业税务管理怎样规范化

2,什么是税收管理规范化

税收管理规范化就是 建立规范化税收秩序,构建和谐的税收征纳关系,既是现代税收发展的必然趋势,也是建设和谐社会的必然要求。包括六个方面: (一)执行税收政策要规范 (二)税收征管制度要规范。 (三)税收执法程序要规范。 (四)税收执法文书要规范。 (五)税收纳税检查要规范。 (六)税收执法监督要规范。
税收管理证明是当纳税人对已经纳税的资产不能提供完税凭证,或者该资产是免税的,无法提供完税凭证时,由税务机关依法为纳税人出具税收管理的证明,供纳税人提供给外汇管理机关。

什么是税收管理规范化

3,税务管理应注重哪些方面

方便企业领导提前评估风险,节约开支,并影响决策
纳税筹划很关键
企业不仅要懂得如何利用筹划赢取利润,更要懂得如何利用筹划合理避税,在互联网时代背景下,不仅是要懂得如何利用信息化工具筹划企业经营活动、更知道筹划企业成长未来,不同纬度的筹划对企业经济效益增长、财务管理规范、市场竞争力和纳税意识的增强等多方面产生重要影响。航天信息软件技术有限公司作为“企业税务会计软件引领者”,推出的整合“企业税务会计处理系统”的“懂税的ERP”产品系列,这已经成为了企业税务管理信息化的重点应用。

税务管理应注重哪些方面

4,怎样规范税务稽查工作

一是坚持依法合规原则。始终以现行相关法律法规、规范性文件和相关文件为依据,规范税务稽查执法行为,统一稽查执法和管理标准,提高稽查执法质效。二是坚持全面覆盖原则。组织全体干部职工深入学习《全国税务稽查规范(1.0版)》,加深全体稽查人员对当前税务稽查工作的认识,提高税收法律相关知识的储备,增强今后稽查工作的方法和手段。三是坚持风险防控原则。探索构建以税收风险管理为导向、以分类分级管理为基础的现代税收征管体制。不断强化税务稽查内控机制,防范执法风险、廉政风险。四是坚持协同共治原则。着力构建全社会共同协税护税体系,促进税法遵从度。加强国地税合作,联合制定执法方案,规范随机抽查行为,切实减轻纳税人负担。更多有关财税知识请关注财税DADA官网
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5,如何建立科学规范的税收管理岗责体系

税收管理岗责体系的 定义:一项系统工程,其主要因素包括:明确的管理目标和战略目的;合理的组织机构和高素质的人才;现代化的技术手段;健全的征管法律的制度;严密的纳税人自我申报机制;完好的司法保障体系和良好的治税环境。建立科学规范的税收岗责体系的方法:1. 加强组织机构和人才队伍建设2. 不断改进和加强纳税服务3. 完善纳税信用体系建设。4. 推动综合治税体系建设。5. 推进风险管理6. 不断健全执法监督机制和内控机制7. 构建科学的绩效管理体系规范的税收管理岗责体系的意义: 深化税收征管改革是深入贯彻党的十八届三中全会精神和国家税务总局关于深化税收征管改革的工作要求,是适应社会主义市场经济发展和税制改革要求,是建立现代化税收征管体系的需要,对提高税收征管水平,发挥税收职能作用,强化税收治理有着重要的意义。
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6,如何加强税收风险管理

实施税收风险管理,是加快税收事业发展与促进税收征管科学化、专业化、精细化的当务之急。税收风险管理是通过法治和先进技术手段,规范、识别、预测税收风险,根据不同的风险确立不同的服务和管理战略,依法采取合理的措施规避、防范和化解税收风险,最终实现以最小的风险成本来提高全社会的税法遵从度。税收风险管理在许多国家得到了广泛应用。  理念转变是实施税收风险管理的先导。兴起于20世纪90年代的政府重塑运动,主张以企业家精神改造行政部门,创建一个“花钱更少、效率更高”的企业型政府,其主要措施包括倡导顾客至上理念、制定服务标准、推动绩效评估、运用企业管理手段和方法等。风险管理理念就是在这个时候被全面引入行政系统,并且取得了良好的效果。可以看出,风险管理在本质上是与服务理念紧密相连的。税收风险管理是基于税务部门将纳税人看作客户,把税务管理看作经营服务,将行政性管理理念转变为经营服务性管理理念。税务部门为纳税主体提供优质的纳税服务,纳税主体依法向国家缴纳税款。  树立风险意识是税收风险管理的必然要求。税务风险管理要求税务部门密切关注可能存在的经济风险和法律风险,及时防范和化解风险,找出控制风险的方法,使政府税收流失和征纳双方所受到责任追究的风险都降到最低。在税收执法风险防范方面,税务部门不仅要注重实施积极行为可能产生的法律风险,更要注重不作为的消极行为可能导致的法律后果,避免造成税款流失或者承担行政责任乃至刑事责任。纳税主体则要注重税收法律、法规和政策的变化,对相关税收筹划行为进行风险评估,依法主动如实申报,在对外签订合同时要严格审查对方当事人的纳税主体资格、纳税资信情况,以防止对方当事人转嫁税收风险等。信息化手段是税收风险管理的有力支撑。  风险管理的主要内容是规范、识别、预测和处理风险,而这些都必须建立在以对纳税人实际情况、税收工作状况全面掌握和分析的基础上。目前,我国纳税主体数量多且情况复杂、税务工作中新情况、新问题层出不穷,面对税务部门人力资源有限的困难,采取信息化手段进行数据资料的收集、传输、整理、筛选、分析,建立风险规范、风险识别、风险评估和风险预警机制,是税收风险管理落到实处的有效途径。从美国、德国、加拿大、澳大利亚、荷兰等国家的经验来看,统一纳税申报表和纳税人财务信息电子化采集标准,建立税收风险分析与管理的基础数据库和自动分析、评估、选案系统等,组建专业组织进行指导,实行差别化管理,从风险分析管理的典型案例中提炼预警分析指标、开发风险分析预警软件,既发挥信息化的功能,又利用专业人员的智慧,是税收风险管理的国际发展方向。  我国目前正处于经济社会快速发展的转型时期,经济组织形式多元化、经营方式多样化、经济业务和交易手段日益创新,导致涉税行为复杂化、专业化、隐蔽化,税收信息不对称问题明显加剧,税收征管工作的难度大大增加。因此,以税收风险管理为引导,以现代信息技术手段为依托,以法律为保障,提高涉税信息的采集、分析、利用能力,实现对税收风险的有效规范、识别、预测、评估和处理,提升税收征管质效和服务能力,降低税收成本,优化税收法治环境,是我国税收事业实现科学发展的必由之路。

7,如何做好新时期税收管理工作

一直是我们研究的问题。税收管理员制度是税务机关根据税收管理工作的需要,明确岗位职责,落实管理责任,规范税务人员行为,促进税源管理,优化纳税服务的基础工作制度,如何把税收管理员制度真正落实到位,充分发挥税收管理员制度在税源管理中的应有作用,是基层税务机关的一项重要工作。当前税收管理工作中存在着税务部门介入不够、税务部门内部分工管理不规范、税源管理流于形式、计算机信息系统应用水平不高等问题。必须采取相应对策加强税源管理,提高税源监控与管理水平。1、明确前进方向,坚持提升认识。认识做好税收管理员工作的根本目的是加强税源管理,明确和落实税收管理员的管理责任,提高税收征管质量和效率。破除思想误区,正确履行职责。必须破除税务人员的思想障碍,提高管理员对履行职责的认识。积极履行管理员职责。要做好思想政治工作,要及时了解和掌握干部思想动态,通过宗旨观念,职业道德,廉洁从税等思想教育,使税收管理员正确理解和对待权力和利益。2、要进一步牢固树立组织收入为中心的思想理念不动摇。税收是国家经济发展的重要命脉,地方税收更是为了造福一方水土发挥了重要作用,组织好税收收入始终是地税工作者的第一要务,要求每位增强责任心,把工作做精做透,严格执行国家税收法律法规和各项优惠政策。作为税收工作第一线的管理员有责任宣传好,落实好国家相关的惠民税收政策,同时管理员也有义务澄清有些纳税人对政策的错误认识,使纳税人做到明明白白经营,赚合法钱,交明白税。坚持依法治税,不断优化纳税服务。就是要尊重纳税人,相信纳税人,贴近纳税人,方便纳税人。3、要加强政治理论和业务学习,努力提高综合素质和业务技能。通过强化学习和业务培训,让每位管理人员深刻领悟到只有牢固树立终身学习的理念,不断强化学习,更新知识结构,将理论知识和工作实践有机结合,才能逐步克服财务会计知识匮乏、税收业务知识肤浅等不利因素,充分利用良好的外部环境发挥自身优势,不断总结工作经验,在工作中推陈出新,快速成长。加强培训,不断提高税收管理员的综合素质。4、减少税收管理员的事务性工作。要充分发挥办税服务厅实体化功能,纳税服务工作要向办税服务厅集中,纳税人找税务机关办理的相关业务,应最大限度由办税服务厅统一受理、转办。凡能够集中案头审核的,均作为即办事项当场办结;对非即办事项,按规范化管理程序一窗受理、内部流转、集中办理、统一出件的方式处理,并规定严格的办理时限,最大限度地把事务性、服务性工作交给办税服务厅,给税收管理员减负,使税收管理员集中精力专职税源监控,纳税评估、纳税服务等管理性工作。5、处理好管事与管户的问题。税收管理员担负着管户与管事的双重职责,两者不可或缺,而且同等重要,要对税收管理员合理分配工作任务。管事较多的同志,责任区要相对小一些,管户要少一些;相反,管事较少的同志,管户的任务要重一些,使工作形成梯次搭配,科学、合理、最优化、有效地使用税收管理员。另外,税收管理员的时间和精力也要作合理的分配。实行AB角管理机制,A角外出B角补上,在同志们之间密切协作的基础上,妥善安排时间,既要保证有充足的时间去辖区巡查巡管,又要及时处理工作流程上的业务,做到管事与管户工作两不误.6、进一步明确税收管理员的职责。税收管理员既要负责日常检查,纳税服务、纳税评估等日常管理工作,又要负责核实税务登记和纳税申报等信息,提高基础数据的质量,还要负责所管税源户的调查与了解,采集和获得相关的涉税信息,并将信息传递到下一个环节。在落实税收管理员制度的过程中,要充实和加强征管部门力量,优化税收管理业务流程,由征管部门实施信息化比对和开展纳税评估。一方面对纸质资料与电子信息进行比对,以确认电子信息的准确性,夯实税源监控管理的基础。另一方面根据从不同渠道获取的相关信息,开展纳税评估,针对评估结果,提出采取监控措施的建议,进而提高税源监控水平,为税收工作奠定良好的基础。7、建立合理的考核机制。科学、配套的考核机制,是落实税收管理员制度的有力保障。只有通过合理考核税收管理员的工作业绩,才能促使管理员将主要精力和时间用在落实自己的工作职责上,才能达到促进工作的目的。为此,一是要营造鼓励税收管理员管住税源,支持税收管理员管好税基的环境、氛围,为征管一线创造有利于发挥聪明才智,促进工作落实的环境和条件;二是要建立责、权、利相结合的制度,实现以事定岗、以岗择人、人尽其才、才尽其用的良好局面,建立能者多劳、多劳多得的精神与物质奖励制度,按管户数量、规模、复杂程度、质量兑现奖惩,真正发挥奖优罚劣的作用,建立公平合理的奖惩机制,充分发挥税收管理员的主动性、积极性和能动性,健全和完善税收管理员制度,增加操作性和适用性,促进税收管理员制度的有效运行。
务科学发展,共建和谐税收,既是税务部门服从服务当前党和国家工作大局的主题,也是新时期税收工作的主题。

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