蓝字发票是什么，怎样开具购买方已经认证过的红字发票
来源：整理 编辑：金融知识 2022-12-11 12:04:07
1，怎样开具购买方已经认证过的红字发票
蓝字发票购买方已经认证了的情况下，开具红字发票所需要的信息表必须由购货方开具并提供给销售方，然后由销售方根据信息表编号在开票系统里开具红字发票。如果购买方已经认证了发票，那由购买方来申请红字发票信息表，把信息表盖公司的财务章后交给销售方，销售方依据购买方申请的信息表中的信息开具红字发票，销售方把开具的红字发票给购买方，购买方依据销售方开出的红字发票，作进项税额转出。
2，如何购买发票
你好，我今天刚买完260份发票。把我拿的东西给你列出来： 1：发票验旧审验表、增值税发票领购单。需要自己填写。 2：发票登记薄，用于购买后打印登记所用。 3：上次购买使用时段所有的作废发票和冲红发票、蓝字发票原件三联及税务局冲红反馈信息，你们应该已经做成凭证了。 4：上次使用发票时段的所有月份发票汇总，打出来，还有作废发票明细，冲红发票明细。 5：IC卡。 现在购票大部分是机器自己去划款，然后机器出一张纸条，上面写着你发票的起止号，然后找卖发票的服务员去买。在纸条上写上：发票已领，还有你的大名，然后就给你发票了。记得当面查清楚发票数够不够。 这样就差不多了，我这里是济南，所需的东西和青岛应该出入不大。 最后，此回答仅供参考，具体事宜按当地税务局而定。 祝你工作顺利！
3，增值税专用发票开具税率错误对方已认证我是否可以先开出蓝字正
你是可以开的，但要先垫支这笔税款了！ 且要保证对方和你配合，下月把错票和税务证明给你。先和对方商量好，配合你的工作，之后开出蓝字正确发票，下月把错票和税务证明给你即可。一.增值税只是国税征收的税种之一.国税局收以下税种： 1．增值税； 2．消费税； 3．燃油税； 4．车辆购置税； 5．出口产品退税； 6．进口产品增值税、消费税； 7．储蓄存款利息所得个人所得税； 8．地方和外资银行及非银行金融企业所得税； 9．个体工商户和集贸市场缴纳的增值税、消费税； 10．中央税、共享税的滞纳金、补税、罚款。 11．证券交易税（未开征前先征收在证券交易所交易的印花税）； 12．铁道、各银行总行、保险总公司集中缴纳的营业税、所得税和城市维护建设税； 13．境内的外商投资企业和外国企业缴纳的增值税、消费税、外商投资企业和外国企业所得税； 14．中央企业所得税；中央与地方所属企、事业单位组成的联营企业、股份制企业所得税；2002年1月1日以后新办理工商登记、领取许可证的企业、事业单位、社会团体等组织缴纳的企业所得税； 15．中央明确由国家税务局负责征收的其他有关税费。二.17%是增值税一般纳税人使用的增值税税率 ,6%和4%分别是工业和商业小规模纳税人的征税税征收率.三.企业间买卖货物，对方企业对发票无要求，会以其他的名义随便开个服务业的票（交营业税）
4，普通增值税发票本来的税率是3开成5怎么办
先按5%申报纳税，然后到税务局说明情况，本月开红字发票冲销，再开3%的蓝字发票。先按5%申报纳税，然后到税务局说明情况，本月开红字发票冲销，再开3%的蓝字发票。增值税普通发票，是将除商业零售以外的增值税一般纳税人纳入增值税防伪税控系统开具和管理，也就是说一般纳税人可以使用同一套增值税防伪税控系统开具增值税专用发票、增值税普通发票等，俗称“一机多票”。企业端开票系统从2005年8月份开始分别在北京市西城区，浙江省杭州市、湖州市，山东省淄博市、东营市和烟台市的部分企业进行试运行，计划从10月份开始在全国陆续推行。“一机多票”系统使用的普通发票统称为“增值税普通发票”，实行统一印制，于2005年8月1日起陆续在全国启用。扩展资料增值税普通发票的格式、字体、栏次、内容与增值税专用发票完全一致，按发票联次分为两联票和五联票两种，基本联次为两联，第一联为记账联，销货方用作记账凭证；第二联为发票联，购货方用作记账凭证。此外为满足部分纳税人的需要，在基本联次后添加了三联的附加联次，即五联票，供企业选择使用。增值税普通发票第二联（发票联）采用防伪纸张印制。代码采用专用防伪油墨印刷，号码的字型为专用异型体。各联次的颜色依次为蓝、橙、绿蓝、黄绿和紫红色。参考资料来源：百度百科-增值税专用发票增值税发票把3%的税率开成了6%，当月开的发票作废重新开一张，如果跨月了只能按开错发票先申报纳税，下个月红字冲回再开一张3%的发票。增值税发票把3%的税率开成了6%，当月开的发票作废重新开一张，如果跨月了只能按开错发票先申报纳税，下个月红字冲回再开一张3%的发票。只能作废重开了。把原来开具错误的发票的所有联次全部收回，在系统中做“作废”处理，然后再用正确的征收率3%开具发票。不管是3%，还是5%，都是增值税征收率，而不是税率。税率有17%、11%、13%、6%。出口税率为0。
5，对方开错税率 已经认证的发票怎么办
如果发票已经认证抵扣了，购货方先在税控发票开票软件里先赶制“红字增值税专用信息表”后，销售方才能根据信息表编号来开具红字发票。操作步骤：（1）发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开；（2）购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印；（3）打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表，等信息表编号出现后，再根据这个信息表编号，销售方开具红字发票即可。对方开具红字发票冲红，重新开正确税率蓝字的发票给你。你方要将已认证的错误发票做进项转出，收取正确的蓝字发票。对方已经认证，已经不符合作废条件。建议按照下列规定在次月开具红字增值税专用发 票冲回，然后再开正确发 票。国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）：第十四条 一般纳税人取得专用发 票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证。第二十条 同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。本着有错就改的原则，所以这张错票还是得重开。 既然已经认证了，那就得由你方在你自己的开票系统里替对方申请红字票，将申请单导出后到你方的主管国税局报批，待批准后取得红字通知单，然后就可以通知对方开出红字发票了，再之后就可以再为你开具正确的发票了。 当然，你本月认证的票还是要做账的，然后再做进项转出。麻烦是麻烦点，这也是没有办法的事。 如果，我说的是如果对方不主动提出来要求更正发票的话，这支票也是可以做账的。
文章TAG：
蓝字发票是什么发票 是什么 什么
