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1，纳税申报出现的问题高手来解

这个提示是指你未对税收开票系统进行抄报税，将开票机联网并上传数据后就可以解决。

纳税申报出现的问题高手来解

2，请问小规模纳税人开票系统里的发票申报是什么意思今天开票查明

需要找专管员说明情况，删除后才能再重新申报
你开票的时候会自动把收入与税额计算出来的。

请问小规模纳税人开票系统里的发票申报是什么意思今天开票查明

3，我们公司财务的总是叫我写申请开票这有什么问题么我是做销售助

这应该是和你们公司财务的工作程序有关系，应该没有什么问题的，只是一种例行的手续罢了。你既然是才开始上班的，那就先按现有的要求做就可以了，等熟悉了业务后，如果你觉得这种方法不合适，你也可以提出你的工作意见，请你公司的有关部门进行修订。
应届生从财务助理或财务文员做起。

我们公司财务的总是叫我写申请开票这有什么问题么我是做销售助

4，开票软件申报不了

应该是抄报税吧？有两种可能原因 一、你在抄税进金税卡的时候所属期选择错误。 你可能选择的是下个月1月的所属去，就会出现截至日期大于开票截至日期。二、是1号是元旦，元旦税务局和航天信息是休息的，可能他们的网络也停了。所以会出现错误。
增值税必须如实申报，也就是要按金税开票系统内的数据申报，只可以多，不能少，多是可能未开票，少肯定是不对的。

5，但是发票系统已经显示已申报是什么问

税务局网络的问题，等过一段时间再试试！
1，打开“电子申报系统”-----“销项发票管理”-----“一机多票”界面，后点击右上角最小化“一”窗口。 2，打开“开票系统”-----“发票管理”-------“发票查询”查询本月发票。 3，点击“选择”按钮下边绿色的小按钮，出现“项目选择”的界面------点击第四个箭头把所有内容转到左边窗口，从左边分别选择“发票种类，类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、、税率、合计税额、作废标志”------点击第一个箭头分别把这九项转到右边窗口，点击“确定”。 4，点击“格式”保存-------点击“确定”。 5，点击电子申报“一机多票”的“读发票查询界面”见到内容在跳动时不要动鼠标，最后按“保存”。

6，一般纳税人开的发票一直在报送中是怎么回事

问题原因：可能是安全接入服务器地址设置不对，或者发票上传服务器压力大不稳定。 解决方案：先核对安全接入服务器地址（点击“系统设置系统参数设置基本参数设置上传设置”，核对“安全接入服务器地址”是否正确设置，地址后的端口号是否加上），如果地址正确但不能上传：可能是由于最近升级用户较多，发票上传服务器处理数量大，影响到处理速度，导致有些用户发票暂时上传不了，可以稍后再试，如果着急开票，可以点击“报税处理办税厅抄报”将发票资料抄入金税盘或报税盘中，到税务大厅进行报税处理。请参考
既然是街道开出的发票。。那么咨询街道怎么回事如果是申报后的明细，，当月开的发票，，只能等隔月申报如果只是需要抄税的话，，还是要街道开发票的地方操作只要证明发票的真伪。。让街道给出证明或者咨询税局，，街道怎么操作才能达到查询发票开具的明细数据以后，，这样的发票。。直接去税局开

7，纳税申报的具体情况什么是呢

纳税人须向税务机关进行自行申报的5种情形包括： 1.年所得12万元以上的； 2.从中国境内两处或两处以上取得工资、薪金所得的； 3.从中国境外取得所得的； 4.取得应税所得，没有扣缴义务人的； 5.国务院规定的其他情形。 依据申报办法，符合第1种情形的纳税人，不论其平常取得的应纳税所得，是否已由扣缴义务人扣缴税款，或是纳税人自己已向税务机关自行申报纳税过，年度终了后都应当再自行向税务机关办理纳税申报。符合第2至4种情形的纳税人，要进行日常申报纳税，即在取得应税所得时，就应当按照上述法规的相关规定，在规定的期限内向主管税务机关办理纳税申报并缴纳税款。 此外，年所得超过12万的纳税人因故需要延期纳税申报的，必须事先向主管税务机关提出书面延期申请，获得核准后方可在规定的期限内办理。
一、增值税税额计算（一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。作为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金；第二，考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售，这些发票应该在当月认证，否则将导致账面库存为负数；生产企业成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低产品成本；第三，发票是否将要到期。按照税法要求，发票自填开之日起180日内（不同类别的发票有效期限略有不同，详细介绍参见前面"进项税额抵扣时限的规定"）进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况，先将快要到期发票进行认证。（三）控制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴纳。增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单，但是控制起来非常复杂，企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况，还要考虑税务机关对企业的税负要求。税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况，根据不同类型的企业制定了相应的税负，即全年应该缴纳的增值税金额。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近，有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应根据当地情况认真执行。税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较"认真"，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上，这样处理是没必要的。二、计提地税税金按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税凭证冲销计提金额。这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据。三、其他税种计算及缴纳正常月份，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金，但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税；根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等。（一）所得税所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴。会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营情况，在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额，不足之处及时调整。所得税征收和计算方法较多，会计应根据企业所得税的征收方式，处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份计提，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。（二）按季度或半年缴纳的税种处理有些税种通常不是按月份计算的，如印花税中的购销合同通常是按季度缴纳；房产税、土地使用税一般是按半年缴纳，具体缴纳月份由当地税务机关规定。会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和具体申报时间，在申报月份按时申报，足额缴纳税金。（三）特殊税种单独处理有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平时一般不会遇到，因此也不要特别在意，只要在实际发生时，确定缴纳和申报方法认真处理即可。四、做账资料准备（一）现金、银行存款明细核对货币资金是企业最容易出现问题的资产，因此企业每月都应认真核对每笔款项的进出记录。月底打出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来，对存在出入的地方及时处理，确保银行账务明确。在工作实务中，多数企业的银行账务都存在出入，不能与实际业务相吻合，有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数，所以每月结账前的银行核对是很必要的，发现问题及时处理。归集当月所有费用单据和费用项目，确定账面有足够现金能够支付，防止账面现金余额出现负数。（二）业务往来核对将本月入账进项和销项发票仔细核对，确定每张发票的结算方式，是现金结算的索要收据证明，是银行结算的应取得对应的银行结算凭据，是往来挂账的按号入座认真入账。（三）存货成本核算每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细列出，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，计算入账后账面存货成本变动对利润的影响，不要盲目的认证发票和领用存货，导致账面库存出现负数或成本变动浮动太大，影响当期利润。根据当月销售情况，及时收集存货出入库单据，计算产品成本或销售成本，估算当月利润。五、编制凭证同一企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容变化不大，会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有以下几类：（一）完税凭证每月月初企业成功申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打印。取得凭证后及时入账，冲减上月计提税金或直接记入当月费用（如印花税等不需要预先计提的税金，在取得时直接记入费用）。（二）业务发票处理将当月填开和取得发票分类入账，按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计，是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致，然后计算当月缴纳税金金额。（三）费用类发票处理做好内部单据报销制度，规定报销时间，及时收集公司员工手中的费用单据，将其归类入账。认真查看费用单据是否合法，未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。平时还应做好费用入账金额控制，对类似招待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目，应及时核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额。（四）成本计算及入账处理对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中，进行成本核算，确保成本计算的准确。及时编制制造费用归集、分配凭证；生产成本归集、分配凭证；产品入库凭证以及销售成本结转凭证。（五）做好费用计提及摊销做好每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。（六）归集损益类科目，结转本年利润将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入"本年利润"科目，查看当月利润实现情况。六、纳税申报前面所做的工作基本是为纳税申报准备的，因为企业只有进行了纳税申报，税务机关才能对企业进行税款征收，而传统意义上的会计报表只是记录企业经营状况的报表，不是税务机关征收税款的依据，企业应根据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表。企业应根据自身的经营性质确定纳税税种，并根据当地税务机关要求的申报方式按时进行申报。纳税申报成功后应及时打印完税凭证，取得完税凭证后，一个月的会计工作才算结束。

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