本文目录一览

1，开具增值税普通发票需要提供什么资料

可以，够买方如果只写～个人～二字不能作为报销凭证正确的填写资料如果说的是够买方个人票，需要，姓名加身份证号码正常普票，需要名称和纳税人识别号就行有的单位要求严格，虽然是普票，还要加上地址电话，开户行账号，规格型号～数量～单价，开票人，复合员，看购买方要求为准有的机关事业单位，不用税号，直接名称就行，按照购买提供为准如果您是销售方，必须填写完整信息
根据《中华人民共和国发 票管理办法》……第二十二条　开具发 票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发 票专用章。所以只需要客户提供名称、纳税识别号、地址电话、开户信息等，不需要纸质资料。

开具增值税普通发票需要提供什么资料

2，给客户开增值税发票需要对方提供哪些资料

需要提供购货方和开票方的购销合同购货方的税务登记证副本复印件，若三证合一了，就提供营业执照复印件购货方的联系电话、联系地址、开户行以及银行账号
给对方开增值税专用发 票不需要对方提供什么证件。有这些如公司名称，地址，电话，开户银行，账号，税务登记号等。
甲方要提供的开票资料⑴开17%,11%的专用票要甲方提供①三证合一的营业执照复印件，没的话还要税务登记证。②增值税一般纳税人资格证或认定表复印件。③银行开户许可证复印件④开票信息：客户名称、税务登记号、地址、电话、开户行及帐号。⑵开3%的专用票和普票要甲方提供① 三证合一的营业执照复印件，没的话还要税务登记证.② 开票信息：客户名称、税务登记号、地址、电话、开户行及帐号以上资料最好要加盖公章

给客户开增值税发票需要对方提供哪些资料

3，开增值税票需对方提供哪些证件

开 具 增值税专用 发 票 时，需要对方公司提供其公司的相关信息方可开具。对方公司需要是增值税一般纳税人方能开 具增值税专用 发 票，对方公司需要提供的是：税务登记证的副本复印件、公司的开户行、地址、电话、开户行账号等相关信息。
1. 开具增值税发票需要提供购货方提供以下资料：营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码副本、开户许可证这几样证件的复印件即可；2. 因为在开具增值税专用发票时需要：单位名称、纳税人识别号、地址及电话、开户行及开户行的账号，这些资料都在以上证件体现出来了；3. 如果不提供这些资料就根本无法开具增值税专用发票，因为增值税专用发票与普通发票最大区别在于；增值税专用发票可以认证抵扣进项税额，而普通发票就不行。
证件是不需要。只要知道对方的开票信息即可。

开增值税票需对方提供哪些证件

4，开具增值税发票需要客户提供什么资料

视乎你是向客户开具增值税专用法票还是向客户开具增值税普通法票。开具增值税专用法票，需要提供的资料有：1付款方的单位名称2.付款方的纳税人识别号（已经完成“三证合一”的企业，就是：统一社会信用代码）3.付款方的银行账号、开户行名称4..付款方的注册地址、电话开具增值税普通法票，需要提供的资料有：1付款方的单位名称2.付款方的纳税人识别号（已经完成“三证合一”的企业，就是：统一社会信用代码）
开增值税专用发票一定提供资料，因为增值税专用发票的票面信息必须完整才有效。营改增后，在发生经济业务时，如果购买方要求开具增值税专用发票，则必须向销售方提供的资料为：名称纳税人识别号地址、电话开户行及账号以上资料建立于购货方为一般纳税人身份，如果购货方为小规模纳税人，则他不需要增值税专用发票；如果不确定对方是否为增值税一般纳税人，那么还可以要求对方提供一般纳税人身份证明即可。

5，开具增值税专用发票需要那些资料

1、需要提供购货方的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码副本、开户许可证这几样证件的复印件即可；2、因为在开具增值税专用发票时需要：单位名称、纳税人识别号、地址及电话、开户行及开户行的账号，这些资料都在以上证件体现出来了； 3、还有如果不提供这些资料就根本无法开具增值税专用发票，因为增值税专用发票与普通发票最大区别在于；增值税专用发票可以认证抵扣进项税额，而普通发票就不行。
税务总局规定，增值税纳税人购买货物、劳务、服务、无形资产或不动产，索取增值税专用发票时，须向销售方提供购买方名称（不得为自然人）、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息。不需要提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、增值税一般纳税人登记表等相关证件或其他证明材料。个人消费者购买货物、劳务、服务、无形资产或不动产，索取增值税普通发票时，不需要向销售方提供纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息，也不需要提供相关证件或其他证明材料。

6，开具增值税发票需要准备什么资料

您好！根据您提供的信息，我们回复如下 如果信息不完整，请与我们再次沟通！ 贵公司是想咨询领购增值税发票或增值税专用发票还是已经领购了发票如何开具的问题？建议补充完善。 纳税人如需要使用发票，可按以下流程向税务机关申请领购： 1、票种核定。纳税人办理票种核定需填写《税务行政许可申请审批表（票种核定）》并携带税务登记证副本递交到主管税务机关文书受理窗口办理。 2、登记购票员。纳税人登记购票员需填写《购票员授权委托证明书》到主管税务机关发票供售部门办理。 3、领取磁条式《发票领购簿》。领取磁条式《发票领购簿》并进行购票密码初始化时需携带以下资料： （1）《税务登记证》（副本）； （2）《购票员授权委托证明书》购票员身份证明原件以及复印件； （3） 发票专用章印模； （4）对于新办税务登记的纳税人，可以直接持上述资料到发票供售部门办理《发票领购簿核发手续》；非新税务登记的纳税人，凭《准予税务行政许可决定书（票种核定）》。 4、领购发票。领购发票时需填写《发票验旧供新表》，同时提供以下资料： （1）《税务登记证》（副本）； （2）《发票领购簿》； （3）到银行开户，与银行签订银税联网协议； （4）领购增值税专用发票以及增值税普通发票还须税控IC卡。 温馨提示： 1、首次领购发票，《发票验旧供新表》可只填写供新； 2、磁条式《发票领购簿》使用注意事项： （1）发票领购簿内页打印使用完毕，纳税人可以凭税务登记证（副本）、发票领购簿和购票密码到发票窗口换领新发票领购簿； （2）发票领购簿背面的磁条信息无法正常读取的，纳税人可以凭税务登记证（副本）及密码到发票窗口办理发票领购簿加磁业务； （3）纳税人需要修改购票密码的，可凭税务登记证（副本）、发票领购簿及购票密码到发票窗口办理； （4）纳税人丢失发票领购簿或购票密码，应填写《发票领购簿或密码挂失登记表》到主管税务机关发票窗口办理挂失，自税务机关受理之日起的5个工作日后，纳税人可以凭回执到主管税务机关办理相关手续。 二、发票验旧供新 纳税人已领购的发票使用完毕后，如仍需领购发票，可携带以下资料办理验旧供新： 1、《税务登记证》（副本）； 2、《发票领购簿》； 3、《发票验旧供新表》； 4、发票存根联； 5、对于使用增值税普通发票，以及单联发票的纳税人，如果需要手工验销发票，应提供开票清单及最后一张发票的记帐联； 6、对于使用普通发票开票软件开具电脑版普通发票的纳税人，还应提供含开票信息的U盘； 7、到银行开户，与银行签订银税联网协议； 8、领购增值税专用发票以及增值税普通发票还须税控IC卡。欢迎再次咨询！

7，开具增值税专用发票需提供什么材料

开具增值税专票，需要提供的资料有：1付款方的单位名称2.付款方的纳税人识别号（已经完成“三证合一”的企业，就是：统一社会信用代码）3.付款方的银行账号、开户行名称4..付款方的注册地址、电话
增值税专用发票红字发票的填开流程 企业需要开具红字专用发票时，应先向税务机关提交申请单，税务机关审核并开具通知单后，企业方可开具红字专用发票。根据实际业务需要，可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况，其处理流程不同，具体如下。 ● 购买方申请开具 1、开具情况 当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票： （1）购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出； （2）购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时： ①专用发票抵扣联、发票联均无法认证； ②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符； ③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符； ④所购货物不属于增值税扣税项目范围。 2、开具流程 购买方申请开具红字专用发票的具体流程如1-2所示。 1-2购买方申请开具流程 （1）购买方提交申请单 若购买方需要申请开具红字专用发票，购买方应向主管税务机关提交申请单。 （2）购买方税务机关开具通知单 购买方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。 （3）购买方将通知单交予销售方 购方税务机关开具通知单后，将纸质通知单交给购买方，购买方即可以适当方式将纸质通知单传递给销售方。 （4）销售方开具红字专用发票 销售方接收到由购买方传递的纸质通知单，根据通知单的内容在开票子系统中开具红字专用发票。 ● 销售方申请开具 1、开具情况 当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票： （1）因开票有误购买方拒收； （2）因开票有误等原因尚未交付。 2、开具流程 销售方申请开具红字专用发票的具体流程如1-3所示。 1-3销售方申请开具流程 （1）销售方提交申请单 若销售方需要申请开具红字专用发票，销售方应向主管税务机关提交申请单。 （2）销售方税务机关开具通知单 销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。 （3）销售方开具红字专用发票 销售方凭取得的通知单内容在开票子系统中开具红字专用发票。 ● 红字专用发票填开方式 在发票填开界面中，点击“负数”按钮时，新增两个选择菜单，一项为“直接开具”，另一项为“导入红字发票通知单”，界面如3-1所示。企业可通过上述这两种方式填开红字专用发票。 3-1负数发票开具方式 ● 直接开具方式 操作步骤： 【第一步】在发票填开界面，选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出通知单编号输入窗口，如3-2所示。 3-2通知单编号输入窗口 说明： 1、通知单编号是在税务端红字发票通知单管理系统开具通知单时自动生成，共16位，其编码规则为：第1-6位是主管税务机关代码，第7-10位是年份月份，第11-15位是通知单顺序号，第16位是校验位。 2、通知单编号必须输入，否则无法开具红字专用发票，且需要输入两遍，输入后以密文显示。若两遍通知单编号输入不一致或输入的通知单编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对通知单编号后准确录入”，此时需重新正确输入。 3、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单，则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号，其规则为：编号前十位固定为1234569911，后六位为旧通知单编号的末6位（若旧通知单编号超过6位，则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。 【第二步】在窗口中输入两遍通知单编号，若通知单编号正确且两遍号码相同则激活“下一步”按钮，继续点击“下一步”按钮后，系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口，如3-3所示。 3-3销项正数发票代码号码填写、确认窗口 【第三步】对于通知单上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确认窗口。 第一种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息，如3-4所示。继续点击“确定”按钮，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息，如3-5所示。 3-4对应的正数发票票面信息 3-5负数发票填开界面 第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字发票，或根据通知单情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时，点击“下一步”按钮后显示如3-6所示，系统提示“本张发票可以开负数，但在当前发票库没有找到相应信息”。继续点击“确定”，系统进入负数发票填开界面，此时需要手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的通知单编号。 3-6数据库中无对应蓝字发票时的确认界面 【第四步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。 说明： 1、一张通知单只能对应开具一张红字发票，不能重复使用。如果输入的通知单编号已经开具过红字专用发票，则在输入通知单编号并点击“下一步”按钮后，系统提示“您输入的红字发票通知单号已经使用过，不能重复使用”。 2、对带有折扣的蓝字发票开具相应红字发票时，若数据库中有蓝字发票信息，则系统会自动调出票面信息并将折扣分摊反映在对应的商品行中。例如，开具一张带10%折扣的蓝字发票，如3-7所示，3行商品行均记录的是折扣前原价，折扣行记录的是对3行商品折扣掉的总金额和税额。当开具对应红字发票时，票面显示如3-8所示，票面中不再显示折扣行，而3行商品行均记录的是折扣10%后的单价、金额和税额。 3-7带折扣的蓝字发票 3-8带折扣的红字发票

文章TAG：开增值税提供什么资料增值  增值税  提供  
下一篇