从上面的分析来看，你的利润的总金额是本年利润借方余额是102397.8元(即亏损102397.8元)，所以结转分录是:-1分配-做了这个分录后，就可以销户了,利润 本年利润--1/分配=-1分配表中期末,你的年终数字128743.54元是怎么得来的,(2)年初数not分配利润=not分配利润 利润,①填写本年余额利润 利润分配-这是以账簿为依据的。
两种说法都是正确的。①填写本年余额利润 利润分配-这是以账簿为依据的。(2)年初数not分配利润= not分配利润 利润。-这是基于资产负债表。为什么①和②计算的数据不一样？——这是你记错的账，还是没结转的账。
年初数为-26，345.65元/本年数/123，456，789-1/合计数为102，397.8元，故期末数为/123，456，789-0/123，456，789-1/(即年末数)为76，052.15元。你的年终数字128743.54元是怎么得来的？这个数字是错误的。只能小于76052.15元(比如没有计提所得税，也就是说你的总额利润是税前利润)且不得大于76052.15元。从你的数字来看，年末应该是-128，743.54元，/123，456，789-1/合计是-102，397.8元，所以数字没错。注意借和负数的方向。从上面的分析来看，你的利润的总金额是本年利润借方余额是102397.8元(即亏损102397.8元)，所以结转分录是:-1分配-做了这个分录后，就可以销户了。在资产负债表中注意，年末数不是分配 利润写:-128743.54元，所以不要省略负号。
利润本表根据总账金额填列，资产负债表根据总账余额填列。资产负债表与利润表等的对照关系。:资产=负债 所有者权益=实收资本(股本) 资本公积 盈余公积 not 分配-1/ 外币报表折算差额not。利润 本年利润--1/分配=-1分配表中期末。-1/表中收入-成本-费用-所得税(不含其他业务收入和费用、营业外收入和费用等。)还在筹建期的应记为长期待摊费用-开办费，一旦开始经营就转入管理费用(税仍按5年摊销)。如果已经进入运营期，直接算作管理费用，填写。
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