1，已认证的专用发票上开了两种税率要怎么冲红

多张红字发票可以对应一张被冲红的蓝字发票，一张红字发票不可对应多张被冲红的蓝字发票。所以，如果有错误，可以分别或部分冲红。
任务占坑

已认证的专用发票上开了两种税率要怎么冲红

2，已认证的发票如何冲红开错的发票是不是要给开票方

座位购方要在己方的开票软件内申请红字信息表（不会操作可以联系税控系统的服务单位）开好信息表后上传至税局网络然后会得到信息表编号。把编号给销方（有企业要求给他信息表，那就要吧信息表使用A4纸打印出来后邮寄给他）。到这里购方关于这张已认证的错票就没什么关系了。开错的发票要问对方要不要，要的话寄给她就行了。不要就自己留着。错票在信息表开出来的一瞬间就无效了

已认证的发票如何冲红开错的发票是不是要给开票方

3，供货方开的增值税发票已认证怎么红冲

因此，购买方取得专用发票已认证抵扣，不符合专用发票作废条件，该发票不能作废。应按上述规定开具红字发票。据《国家税务总局关于修订的通知》（国税发〔2006〕156号）第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
只要是认证了的发票只能冲红，不能作废了，打印红字申请单找税管员就行

供货方开的增值税发票已认证怎么红冲

4，已认证的增值税专用发票怎么冲红

1.先与销售方取得联系； 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单： （1）进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定； （2）红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给出）/税率及税额自动给出/联系电话（你的）/申请理由：发票号码有误； 3.做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘； 4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单； 5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。 然后，带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数发票通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数发票了。 他再重新开一份正确的发票给你。 在你收到销售方一负一正的发票后：负数发票作进项税额转出，正数发票正常入帐即可。
开具红字增值税专用发票有关规定： 1、销货方开具红字增值税专用发票必须凭税务机关出具“开具红字增值税专用发票通知单”方可开具；未取得《通知单》或者取得的《通知单》不是税务机关出具的，一律不得开具红字增值税专用发票。 2、办理“开具红字增值税专用发票通知单”申请只能在抵扣发票认证期内办理，超过90天认证期限限税务机关一律不予办理。 3、购买方已认证抵扣的税款在取得“开具红字增值税专用发票通知单”后，不论销货方是否已情节具红字发票，不论购买方是否已收到对方的红字发票，购买方必须在取得《通知单》的当月从当期进项税额中转出。 4、购买方取得的红字专用发票不需要到主管税务机关认证，在次月纳税申报时奖需作进项税金转出的金额填八申报表附件表二“21”栏次。 5、购货方办理退货、折让前，必须先将原购货发票进行认证，同时购、销双方签订“退货协议”或者“折让协议”。

5，增值税发票怎么红冲

增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式，具体说明如下：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。 一、普通发票跨月红冲步骤：带上要红冲的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。二、专用发票跨月红冲步骤：1、发票没认证。销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明），先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要红冲的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。 2、发票已认证。购方申请，先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要红冲的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可。
根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》（国税发〔2006〕156号）第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 一、普通发票跨月冲红步骤： 带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！二、专用发票跨月冲红步骤：1.发票没认证。 销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！ 2.发票已认证。 购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！

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