1，商场买的东西开发票了可以退吗

看是什么原因！如果是质量问题应该可以退！不是质量原因，一般不退！
亲~你有购物小票没？都没有是你买的时候就没有还是买回来自己给弄没有的？如果买的时候就没有，没洗没穿过可以退的哦~

商场买的东西开发票了可以退吗

2，请问一下发票退回可以吗

不用退，采购发票90天内认证就可以抵扣，3月、4月的发票没有关系的，记得不要超过90天去认证，然后当月申报抵扣就行了。
购货方到主管税务局开红字发票证明书，你据此开红字发票冲帐。 只要开票后不超过90天，可以申请开具红字票，你这种情况是销货退回了

请问一下发票退回可以吗

3，增值税发票可以退吗如果可以需要手续费吗

华尔街开出的增值税普通发票是不能退税的，专用发票才能退税。现您表妹申请退学费，华尔街开出了发票，它是需要缴纳税费的，因此对方要收回发票税金。
不可以。这类手续费的最终承担者也就是支付人，属于费用的直接消费人，是无权要求开具增值税专用发票的。
增值税发票可以退吗？如果可以，需要手续费吗?增值税发票开了可以退的，也不需要手续费。当月开的发票退回了可以作废，跨月的发票可以开红字冲回，都不需要手续费。

增值税发票可以退吗如果可以需要手续费吗

4，发票开错了可以退吗怎么退

您好，可以退。需要到发票原来开具的部门，持开错的发票，将错的退还给开具单位，然后重新给你开具新的发票，一般要收取十元左右的手续费。因为发票也是单位从税务部门买回来的，有成本。
可以换
作废再开。
应该不能退了，以后应该先收到房租再去开发票，这样就不会吃亏了
如果没有验旧申请作废重开，如果已经验旧开负字冲红发票，开票系统中操作就行。

5，发票可以退回去重新开不

可以的，开除的发票可以作废的。你可以向苏宁说明你公司的具体情况要求重新开普通发票，一般苏宁都会开给你的。
如果是增值税，当月开出去的发票可以在系统里面作废，但必须是真实的。次月退回的话，就需要办理红字冲红手续，很麻烦的，这个得到税务局办理，退回的原因。你所开的发票已过了增值税专用发票6个月的有效期，分二种情况分别处理：一，你单位所开的发票对方已经认证并抵扣的，可由你单位出具同意退货证明，由购货方向国税局申请红字发票，你单位凭收到的购货方税务机关出具的红字发票通知单开具红字发票二，你单位所开的发票如果对方未认证抵扣的，那购货方只能按普通发票的方式入账，进项税金不得认证抵扣，也不能开具红字发票了。
退回发票要求重开，你需要有充足的理由。如果对方给你开错金额或者有别的问题。你是可以退回重开的。
可以的，联系对方作废，票据也要退回去，税务要查验的

6，增值税发票认证后购买方能退回吗

已认证的增值税发 票，购买方一般情况是不能退回，当然开错了应该退回去重开，已认证可以进项转出。
增值税专用发票购买方需要认证。目前金税工程全国联网，增值税发票只要一经防伪税控系统开出，而购货方未去认证则该发票就没有对应的抵扣信息，从而造成滞留，超过180日未认证及抵扣的专用发票就成为滞留发票了。因此，在稽查对比分析中会将滞留发票的信息显示出来，那么将会增加企业接受稽查的风险，加大财务人员工作的难度，因此，进行发票认证，虽然在日常管理中复杂些，但比起日后翻找凭证，进行涉税解释，要省时省力。例如：a公司为增值税一般纳税人，购买的饮水机、电视机、微波炉用于企业职工福利，取得这些货物的专用发票不能用来抵扣，那么a公司是否需要认证这些货物的专用发票？首先，作为增值税一般纳税人在购入时取得了增值税专用发票等相关抵扣凭证时，应按照相关规定应进行认证；当用途发生改变，不允许抵扣进项税额时，再做进项税转出。如果在购货时就了解货物将用于非应税项目，那么应该要求销货方开具普通发票，避免专用发票滞留。当然，税法没有强制规定必须将不允许抵扣的增值税专用发票进行认证，但是在专票管理过程中明确规定：销货方不应为消费者开具专用发票。因此，对全部专票选择认证，可以减少滞留发票的形成，也可以对应固定资产、无形资产等账务处理，同时有利于对专用发票进行真伪辨别，便于红字发票的冲回处理。在企业对专票的管理过程中，能简易解决出现的认证与抵扣问题，选择将取得的全部专票进行认证无疑是明智的。

7，关于增值税发票退回问题

行不行由税务机关来确定。如果要做的话，可以通过开红字发票解决。方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。红字发票开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
原则上不可以，实际中经常有这样做的。9月份已经开出的发票，我想到现在一定已经有抄报税了吧。如果是这样，发票就不能做退回或作废处理，必顺要开红字专用发票冲减。申请开红字发票分销货方申请和购货方申请，由于你上所述，应该属于购货方原因，也就是你的客户要求开红字。所以你的客户要到他们当地国税分局申请开具红字专用发票，申请时税局要求写出什么原因要开红字，当然也不能按你上面的原因写，这样他们是不给你批准的。你可以写开票有误等原因，（比如有些商品名称之类的，你可以和客户协商一下，换一个你们都认同的另一个名称）到时核销发票时，税局的人会检查你所开的正确发票是不是与你上面的原因一致。对方客户税局批准后，会给两联开具红字专用发票的回单两联，对方给你一联，你就按上面的编号才可以开红字。开红字期限好像是90天吧。但是，如果对方已经给你回单一联，就必顺在当月开。
红字发票开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 你的情况是跨了两个月才申请,一定要到前台填写红字证明申报办理,待批准之后再到回到自己单位按红字发票开具方法处理.
从你开具那张错误的发票日起，不超过90天，就可以申请开具负数（就是红字）发票，注意一下别过期就行。 开完负数发票，只将负数发票的记账联入账，其他联次不要动，将退回发票的两联与负数发票的其他联次粘贴在一起，保存备查。 已开的错误发票，因为早已抄税，所以是无法再作废的。 开负数发票时，点击开票软件中“负数”项，按其要求进行操作，会自动生成与原发票一致的负数发票。 负数发票开出后，如你所说，左上角有“销项负数”字样。
对方没抵扣 没过90天 可以开红票 销售方在机器里开申请单 考到U盘 到税务局批准备案 税务局开通知单 就可以开红票

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