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1，企业为什么要报销发票

报销发票是将付出的资产用发票这种严格的形式入账列支成本费用，然后从收入中扣除后计算利润，用利润为基数计算企业所得税并缴纳。 如果不报销发票，就会多交很多所得税，对企业不利。

企业为什么要报销发票

2，收货公司为什么一定要增值税发票

没有增值税发票，就无法抵扣17%的进项税款。17%可不是个小数目。应缴纳增值税=销项税-进项税对于公司来说，有进项税不利用，就是雷锋。
首先你指的那些公司应该是一般纳税人公司 再而你给他17%的增值税专用发票 他可用于抵扣销项税额就多一些 总而言之 他就可以少交些税款啦
抵扣进项，他就可以少交税咯
买家取得增值税专用发票获得进项税，每个月申报增值税时可以用取得的增值税进项税额递减销售产品时应缴纳的增值税销项税额，没有发票就不能抵减

收货公司为什么一定要增值税发票

3，公司为什么非要这发票呢

上面两位的说法有一定道理，但是我认为还有更重要的按税法规定，在计算缴纳企业所得税的时候，允许在应纳税所得额中扣除的工资成本是按标准计税工资计算的，超过计税工资标准的工资支出不允许扣除，需要缴纳企业所得税。而实际上，这个计税工资标准一般都比较低，也就是说，很多企业的工资都是超过这个标准的，都有一部分工资支出不能扣除需要交税，所以企业当然希望需要交税的这部分越少越好，也就是在账上体现为你的工资的部分越少越好。这就可以解释为什么公司让你提供发票把这笔钱体现为公司的费用而不是直接发给你体现为工资支出了。当然只是你一个人不提供发票影响并不大，但是在这个问题上还是整齐划一比较说得过去，领导估计也不想专门为你开这个口子
如果经营项目中有物业管理，则可以开具物业管理发票。物业管理发票 以营业执照中的经营范围 为准，和资质证书无关当你公司对外开展物业管理经营业务时，需要物业资质。在公司内部实施物业管理，不需要资质证书。
问题在于，即使你想缴纳个人所得税，公司财务也可以按发放奖金给你入帐，但是其他人找来发票顶帐了，到时候帐面上会出现其他人没有奖金，只有你一个人有奖金的情况，这样的帐务面对审查的时候很容易被看穿，所以公司是希望统一，每个人都用发票顶帐。

公司为什么非要这发票呢

4，财务部为什么总是索要发票

发票就是凭证，凭证就是证据，就象电视里法官整天喊证据，证据一样。没有发票你靠什么说明你这个月做了多少交易？嘴巴说是不靠谱的，自己画张发票那更不可能。
因为我们国家是凭证系统的财务结构啊。对了，发票也是凭证的一种，就是原始凭证。像在香港这类不靠凭证运转的地方买东西就不会有发票哦。 如果注册会计师来企业查账，原始凭证是最重要的证据和线索。也就是说，如果没有凭证只有账簿，那么查账就没有了根据，会计造假即可更加无法无天，会计报表的可信度也大大降低，那对投资者以及债权人来讲简直是天打雷劈啊啊啊。我觉得也算是现实的一种无奈吧。谢谢
发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。它是消费者的购物凭证，是纳税人经济活动的重要商事凭证，也是财政、税收、审计等部门进行财务税收检查的重要依据。
没有发票财务无法确认收入和支出
如果是正常单位花出去的钱肯定要发票的啊 。别说税务了，就算企业对购买人也是一种查看事实的一句啊。但是如果是问你要多余的发票的话，那就别有用途了。
没有发票，你花出去的钱税务局是不承认的呀不能作为成本抵扣收入，这样交所得税就多了不冤吗

5，公司为什么要领发票

因为发票是个人消费金额的一个凭证，同时发票公司财务状况的一个凭证，提供发票报销，对自己负责也对公司负责。发票是购货方的购货凭证，只有发票购货方才可以作为报销的正式凭据；同时也是销货方计算营业收入的依据。发票具有如下功能： 1、证明交易双方的主体资格。开票方在发票上盖章，购买方持有发票，证明是交易的一方。 2、交易行为的凭证。你消费的，支付了餐费，他给你开票了，证明交易完成了。 3、作为报销凭证。如果你购买或消费是代表一个群体（公司组织），你要对你花的钱有一个用途说明，由这个群体给你价值补偿，发票就是证明。 4、这个群体在经营过程中是发生了相关费用的，这个费用手续合法，税务局会认可的，在交纳所得税时允许扣除的，你说的抵税就是这个意思。 5、作为主张权利的依据，比如你购买了产品或服务，是有保修期或服务期间的，在这个期间内，你的发票证明你有这样的权利。 6、有个别发票还有其他用途，比如车、船票等特殊发票，还含有人身保险的成分，一旦出现人身伤亡，还是保险理赔的依据。望楼主采纳沈阳金蝶财务为您解答
新公司首次购买发票1.发票购用簿及发票申请报批准表。2.办税人员(一般为财务人员或企业法人、职员等)的身份证、证件照2张、办理发票准购证。3.带好公章、法人章、发票专用章、税务登记证原件。备注：以上材料为小规纳税人第一次购票应准备手续，一般纳税人第一次购票，除做以上准备外，还应准备以下材料：电脑培训的上岗证原件，税控系统ic卡，购票前先自己电脑零抄税一次(在抄税前，应先输入企业的基本信息)，并打印零抄税单。备注：以上材料为通常税务部门所需，如税务部门有新要求或新规定企业应以税务部门为准!新公司一定要领发票吗从税务方面考虑,税法规定一定需要有合法的发票,相关费用才能在税前扣除.当然,并不是所有的报销都需要发票,比如缴纳行政事业单位的相关费用,就没有发票,而是收据,但是这是合法的,可以入账；还有比如差旅费补贴,这种补贴是没有发票的,但是可以报销入账.

6，公司开的是普通发票嘛为什么要交增值税呢

1.只要销售增值税征税范围内的货物劳务都是要交增值税的，不论开的是专用发票还是普通发票；　　2.增值税税率不管是普通发票还是专用发票都是一样的，不存在税率不同的问题，唯一的就是增值税专用发票可以抵扣，而普通发票不能抵扣。　　 3. 根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）的规定：　　　第十二条一般纳税 增值税税率： （1）.提供有形动产租赁服务，税率为17%. （2）.提供交通运输业服务，税率为11%. （3）.提供现代服务业服务（有形动产租赁服务除外），税率为6%. （4）.财政部和国家税务总局规定的应税服务，税率为零。　（5）.是小规模的纳税人，税率为3%。
是这样的:只要销售增值税征税范围内的货物劳务都是要交增值税的，不论开的是专用发票还是普通发票；增值税税率不管是普通发票还是专用发票都是一样的，不存在税率不同的问题，唯一的就是增值税专用发票可以抵扣，而普通发票不能抵扣。根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）的规定：　第十二条一般纳税 增值税税率：（1）.提供有形动产租赁服务，税率为17%。（2）.提供交通运输业服务，税率为11%。（3）.提供现代服务业服务（有形动产租赁服务除外），税率为6%。（4）.财政部和国家税务总局规定的应税服务，税率为零。（5）.是小规模的纳税人，税率为3%。
并不是只有一般纳税人才缴增值税，凡是进行生产、加工、修理、修配、批发、零售的企业都要交增值税，比如：你开的是小规模的“货物销售统一发票”也是要交增值税的。
专用可抵扣，普通不抵扣，如果对方是一般纳税人企业，人家就要抵扣的，如果对方不是一般纳税人，那就要普通的。因为要了也抵扣不了。。如果你光有增值税专用发票，对方又不是一般纳税人，你开出发票后，对方抵扣不了，税务局就会查到，找你们问原因。就这么简单
开普通发票也是要交税的啊普通发票是不能抵扣进项税
属于国税管理的企业，发生销售行为，交的都是增值税，不管你开的是什么发票，如果货物发出了，货款收到了，就是不开发票，也得计算缴纳增值税。

7，发票是什么有人要发票的目的是赚钱吗

发票是税务凭证，通俗地说，就是购买服务、商品后，出示发票意味着已缴税。因发票全国联网可查询，能反映商品服务价格，故各单位把其作为报销的凭据，你说的可能就是报销凭证时的情况
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。说白了就是你的消费凭证。至于为什么有人要发票，是因为某些公司会给员工发放一些福利，其中一项福利就是每个月可以固定报销一定数额的发票（用发票可以在公司换钱，这是公司对员工的福利，就相当于公司为员工的某些花销买单）。
一、开具红字普通发票 1、销货方未作帐务处理，购货方退回原发票。 销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明“作废”，属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方，不得开具红字发票。 2、销货方已作帐务处理，购货方退回原发票。 销货方开具蓝字退货进仓单（属于货物折让退回不需要开具进仓单，下同），同时开具相同内容的红字发票，以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入，将收回的发票粘附在红字发票的存根联上，红字发票的存根联以及其余联次不得撕下。属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方。 3、销货方未作帐务处理，购货方已作帐务处理，不能退回原发票。 销货方必须取得购货方的有效证明作为开具红字发票的依据，填制蓝字退货进仓单。开具相同内容的红字发票，将红字发票的发票联交回购货方，作为抵减当期的销售支出，红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入，其余联次不得撕下。属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方。 4、销货方、购货方均已作帐务处理，不能退回原发票。 同上述第3点操作。 5、购货方出具的有效证明内容包括： （1） 必须记载与发票和销货清单内容一致的事项和退货原因； （2） 加盖购货方单位印章或财务专用章； （3） 同时附上原发票联的复印件和银行收款进帐单复印件（已付款的）。 二、开具红字增值税专用发票 1、销货方如发生退货、销售折让收到购货方抵扣联、存根联的，应视不同情况按以下规定办理： （1）购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下，须将原发票联和抵扣联主动退还销货方。销货方如果未将记帐联作帐务处理，应在收到的发票联和抵扣联及相应的存根联、记帐联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，作为扣减当期销项税额的凭证，下月领购专用发票时提交税务机关核查。未收到购买方退还的专用发票前，销货方不得扣减当期销项税额。属于销售折让的，销货方应按折让后的货款重开专用发票。 （2）如果销货方已将记帐联作帐务处理，销货方可根据退回货物的数量、价款或折让金额来开具相同内容的红字专用发票。将红字专用发票的记帐联撕下作为扣减当期销项税额的凭证，存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记帐联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。 2 、销货方如发生退货、销售折让，但购货方已将作帐务处理，不能退回原来的发票联、抵扣联时，处理如下：销货方在取得购货方主管税务机关的《进货退出及索取折让证明单》后，方可根据退回货物的数量、价款或折让金额来开具相同内容的红字专用发票。将红字专用发票的记帐联撕下作为扣减当期销项税额的凭证，发票联、抵扣联交购货方作为扣减当期进项税额的凭证。购货方收到红字发票后，应视红字专用发票所注明的增值税额从当期进项税额中扣减，造成不纳税或少纳税的，属于偷税行为。 《国家税务总局关于进一步做好增值税纳税申报“一窗式”管理工作的通知》规定：销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联，不论是否已将记账联作账务处理，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。 三、 其他说明 根据《中华人民共和国发票管理实施细则》三十四条：开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明；发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票。对于仅是发票票面错误，而不是销货退回需要开具红字发票的，在上级局未有明确前，暂比照销货退回开红字发票的规定来处理。
不赚钱就不卖了。贩卖发票当然犯法，但是在高利润的诱惑下，还是有人干。就跟贩卖毒品一样，明知发现了要判重罪，但还是有人干。一个道理。工商局、税务局专门成立了打假小组，专门有管这个的。假发票就不用说了，买真发票，在税务局要交17%的税，而买发票只要3%或6%就可以了，这就是典型的偷税漏税

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